三公

2019年部门预算编制说明

第一部分   三公 城市管理委员会 概况

一.主要职责

三公 城市管理 委员会 是主管三公 城市管理工作的区政府组成部门，主要职责是：

区城管 委 是主管城市管理工作的区政府组成部门，主要职责是：负责辖区内市容环境卫生的综合组织、协调、检查、考核工作，负责对9个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇、扬农管理处的业务指导。负责全区建筑工地、拆迁工地渣余土运输工作的审批，对全区内的生活垃圾实施收运，对全区垃圾中转站、果壳箱等环卫设施进行管理。

二、 三公 城市管理委员会 2019年主要工作任务

区城管 委 2019年的主要工作任务是：

（一）以现代化管理理念为牵引，积极探索城市管理新路径。2019年，我们将认真学习领会上级有关指示精神，积极走出去向兄弟城市学习好的经验做法，用先进的管理理念牵引城市管理向更高层次发展，将过去传统、被动、定性和分散的管理，逐步转变为现代、主动、定量和系统的管理。依托现有数字城管平台，加大系统升级和改进力度，延伸城市管理触角，实现城市管理多环节之间信息的实时、动态、快速传递和反馈，有效提升城市管理的效率和质量。

（二）以“三年上台阶”为抓手，全面改善城市卫生环境。

2019年是“美丽南昌•幸福家园”环境综合整治的关键之年，为实现“三年上台阶”的目标，重点抓好三项工作：

一是深化“马路本色”行动。实施“以克论净”环卫质量标准，加大环卫保洁力度，进一步购置新式大型清扫保洁作业车，大力提升环卫作业机械化水平，加快环卫作业由“人工”向“机械”转变，深化“马路本色”行动向社区延伸，力争到2019年底城市主、次干道机扫率达到85%以上，2020年底达到95%以上。

二是细化健全考核奖惩制度。在现有考核方案的基础上，进一步细化标准，明确责任，加大问责力度，将日常巡查和定期考核相结合，广泛调动各级各类人员的积极性和主动性。

三是加强人才队伍建设。通过组织开展现场观摩会、专业人员培训等活动，提高各级各类人员的业务能力，在政策允许的情况下，提高各类人员的工资待遇，招聘选拔一批专业人才。

（三）以“垃圾分类”和“厕所革命”为重点，全力突破城市管理难题。

一是垃圾分类工作。根据《南昌市城市生活垃圾分类制度工作实施方案》要求，按照“政府主导、市场运作、部门配合、全民参与”的思路和办法，依托先进的管理经验、先进技术设备，通过硬件设施增配，建立“三条线”回收体系，打造一批垃圾分类样板社区，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。加大宣传力度，倡导清洁、低碳、文明的生活方式，力争到2019年底，城区居民垃圾分类知晓率达95%以上，垃圾分类率达30％以上，为2020年实现垃圾分类率35％奠定良好的基础。

二是“厕所革命”工作。以提升群众幸福感和获得感为己任，全面开展公厕补建和提档升级工作。按照市城管委的部署要求，在做好新建公厕的选址和管养工作的基础上，鼓励社会单位厕所对外开放，实现厕所资源共享，形成环卫公厕为主体、社会公厕为补充，覆盖全局、布点均衡的公厕设施体系，力争到2020年，全区开放公厕数量达到部颁标准，实现“10分钟步行如厕圈”。

三、部门基本情况

区 城管委 共有预算单位 6 个，包括 局 本级和 5 个所属二级预算单位。编制人数 217 人，其中；行政编制 4 人、全部补助事业编制 213 人；实有人数 694 人，其中：在职人数 163 人，包括行政人员 5 人、全部补助事业人员 158 人；离休人员 1 人；退休人员 530 人。

第二部分 三公 城市管理委员会 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2019年区 城管委 收入预算总额为 11170.97 万元， 比上年增加 436.58 万元，增长 4.07 % 其中：财政拨款收入 8810.17 万元，占收入预算总额的 78.9 %；其他收入 505.42 万元，占收入预算总额的 4.5 %；上级补助收入 1855.38 万元，占收入预算总额的 16.6 % 。 上年结余收入 0 万元。

预算支出情况

2019年区 城管委 支出预算总额为 11170.97 万元。 比上年增加 436.58 万元，增长 4.07 %。 其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4555.9 万元，占支出预算总额的 40.8 %；包括工资福利支出 3283.33 万元、日常公用支出 1130.77 万元、对个人和家庭的补助 101 万元 、资本性支出 40.8万元 ；项目支出 6615.07 万元，占支出预算总额的 59.2 %，包括其他项目支出 6615.07 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 10647.55 万元，占支出预算总额的 95.3 %； 社会保障和就业支出 174.79万元，点支出预算总额的1.6% ； 住房保障支出 348.63万元，占支出预算总额的3.1% 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3283.33 万元，占支出预算总额的 29.4 %；商品和服务支出 1130.77 万元，占支出预算总额的 10.1 %；对个人和家庭的补助 101 万元 ，占支出预算总额的 0.9% ； 资本性支出 40.8万元，点支出预算总额的0.4%； 项目支出 6615.07 万元，占支出预算总额的 59.2 %。

（三）财政拨款支出情况

2019年区 城管委 财政拨款支出预算 8810.17 万元， 较上年增加 67.95 万元，增长 0.8 %。 具体支出情况是：工资福利支出 1472.35 万元，占支出预算总额的 16.7 %；商品和服务支出 711.42 万元，占支出预算总额的 8.1 %；对个人和家庭的补助 11.33 万元 ，占支出预算总额的 0.1% ；项目支出 6615.07 万元，占支出预算总额的 75.1 %。

（四） 政府性基金情况

本部门 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为 4555.9 万元， 较上年预算安排增加 357.08 万元。主要原因 是人员基本工资调增等 。

（六） 政府采购情况说明

201 9 年我 委 各单位政府采购预算共安排 76.9 万元。主要用于办公设置购置及车辆维护费等。

（七） 国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。  

（八） 绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目 4 个，涉及资 金 6615.07 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总额 41.3 万元，其中 ：

1.因公出国（境）经费1.8万元，比上年增 :0 万元。

2.公务接待费 18 万元，比上年减少 6.04 万元。原因是执行八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费 21.5 万元，比上年减少 8 万元。原因是执行八项规定，厉行节约。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一） 三公 城市管理委员会 （本级）

（一） 三公 城管委 （局本级）

1．基本情况

三公 城管委 单位编制人数 4 人，实有人数 18 人，离休人员 1 人，退休人员 530 人。 车辆无。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 8180.36 万元， 较上年增加 288.65 万元，增加 3.66 %。

其中：财政拨款 7674.94 万元， 其他收入 505.42 万元 ， 上年结转 0 万元。

2019年支出预算总额 8180.36 万元， 较上年增加 288.65 万元，增加 3.66 %。

其中：工资福利支出 661.77 万元，日常公用支出 822.62 万元，对个人和家庭补助支出 75.18 万元， 资本性 支出 5.72 万元，其他项目支出 6615.07 万元。

（二） 区城管委清扫队

1．基本情况

三公 城管委清扫队 单位编制人数 16 人，实有人数 11 人。 实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 221.33 万元， 较上年增加 11.33 万元，增长 5.4 % 其中：财政拨款 72.11 万元， 上级补助 收入 149.22 万元。

2019年支出预算总额 221.33 万元， 较上年增加 11.33 万元，增长 5.4 % ， 其中：工资福利支出 179.65 万元，日常公用支出 28.44 万元，对个人和家庭补助支出 7.24 万元， 资本性 支出 6 万元。

（ 三 ） 区城管委垃圾清运队

1．基本情况

三公 城管委垃圾清运队 单位编制人数 79 人，实有人数 61 人。 实有车辆 2 辆，其中定编车辆 2 辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 1233.53 万元， 较上年 减少 8.19 万元， 降低 0.66 % 其中：财政拨款 443.79 万元， 上级补助 收入 789.74 万元。

2019年支出预算总额 1233.53 万元， 较上年 减少 8.19 万元， 降低 0.66 % ， 其中：工资福利支出 1133.77 万元，日常公用支出 85.36 万元，对个人和家庭补助支出 8.34 万元， 资本性 支出 6.06 万元。

（ 四 ） 区智慧城管监督指挥中心

1．基本情况

三公 智慧城管监督指挥中心 单位编制人数 41 人，实有人数 18 人。 实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 463.78 万元， 较上年 增加 50.65 万元，增长 12.26 % ， 其中：财政拨款 121.8 万元， 上级补助 收入 341.98 万元。

2019年支出预算总额 463.78 万元， 较上年 增加 50.65 万元，增长 12.26 % ， 其中：工资福利支出 397.14 万元，日常公用支出 48.18 万元，对个人和家庭补助支出 3.26 万元， 资本性 支出 15.2 万元。

（ 五 ） 区城管委垃圾渣土清运管理所

1．基本情况

三公 城管委垃圾渣土清运管理所 单位编制人数 50 人，实有人数 34 人。 实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 592.31 万元， 较上年 增加 56.16 万元，增长 10.47 % ， 其中：财政拨款 341.19 万元， 上级补助 收入 251.12 万元。

2019年支出预算总额 592.31 万元， 较上年 增加 56.16 万元，增长 10.47 % ， 其中：工资福利支出 548.09 万元，日常公用支出 38.51 万元，对个人和家庭补助支出 3.69 万元， 资本性 支出 2.02 万元。

（ 六 ） 区环卫车辆修理厂

1．基本情况

三公 环卫车辆修理厂 单位编制人数 27 人，实有人数 21 人。 实有车辆 1 辆，其中定编车辆 1 辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额 479.66 万元， 较上年 增加 37.98 万元，增长 8.6 % ， 其中：财政拨款 156.34 万元， 上级补助 收入 323.32 万元。

2019年支出预算总额 479.66 万元， 较上年 增加 37.98 万元，增长 8.6 % ， 其中：工资福利支出 362.91 万元，日常公用支出 107.66 万元，对个人和家庭补助支出 3.29 万元， 资本性 支出 5.8 万元。

第三部分   三公 城市管理委员会 2019年部门预算表

见附表  

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补201 9 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三公 城管委2019年部门预算公开表（8张表）