三公

目录

第一部分三公 城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分三公 城市管理局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街办（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责编制全区城市管理方面城市维护费的年度计划。

（四）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（五）负责全区市容环境卫生行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环境卫生管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（六）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（七）负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

（八）负责建筑工地、拆除工地建筑垃圾运输工作的审批工作,环卫设施迁移的行政审批；负责门店招牌设置的备案指导工作。

（九）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

（十）负责统筹协调、指挥调度、监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十一）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十二）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十三）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

三公 城市管理局共有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：三公 城市管理局；全额拨款事业单位5个：三公 城市管理局清扫队；三公 城市管理局垃圾清运队；三公 智慧城管监督指挥中心；三公 垃圾渣土清运管理所；三公 环卫车辆修理厂。编制人数220人，其中；行政编制7人、全部补助事业编制213人；年末实有人数677人，其中：在职人数150人，包括行政人员2人、全部补助事业人员148人；离休人员1人；退休人员526人。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8439.85万元，其中年初结转和结余436.14万元，较2018年减少575.06万元，减少56.87%；本年收入合计8003.72万元，较2018年减少3999.53万元，下降33.32%，主要原因是：各城管办环卫作业保洁经费和开放式社区经费分配到各个单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7898.14万元，占98.68%；其他收入79.56万元，占0.99%；上级补助收入26.01万元，占0.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8439.85万元，其中本年支出合计7373.44万元，较2018年减少5204.88万元，下降41.38%，主要原因是：各城管办环卫作业保洁经费和开放式社区经费分配到各个单位；年末结转和结余1066.41万元，较2018年增加630.27万元，增长144.51%，主要原因是：支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出5408.91万元，占73.36%；项目支出1964.53万元，占26.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8810.17万元，决算数为8257.93万元，完成年初预算的93.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10647.55万元，决算数为7047.43万元，完成年初预算的66.19%，主要原因是：严格控制经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为174.79万元，决算数为151.48万元，完成年初预算的86.67%，主要原因是：严格控制经费支出。

（三）住房保障支出年初预算数为348.63万元，决算数为101.06万元，完成年初预算的28.99%，主要原因是：严格控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5335.44万元，其中：

（一）工资福利支出2671.93万元，较2018年减少33.87万元，下降1.25%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出2052.18万元，较2018年增加1931.28万元，增长15.97%，主要原因是：2019年商品服务支出含项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出177.59万元，较2018年减少410.8万元，下降69.82%，主要原因是：严格控制经费支出。

（四）资本性支出433.73万元，较2018年增加421.51万元，增长3449.35%，主要原因是：专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.3万元，决算数为10.02万元，完成年初预算的25.5%，决算数较2018年增加2.98万元，增长42.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.9万元，决算数为1.07万元，完成年初预算的5.98%，决算数较2018年增加0.65万元，增长154.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，增长下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.4万元，决算数为8.94万元，完成年初预算的41.78%，决算数较2018年增加2.32万元，增长35.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2485.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少2069.99万元，降低45.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2184.72万元，其中：政府采购货物支出2151.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.79万元。授予中小企业合同金额2148.77万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额2148.12万元，占政府采购支出总额的98.32%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是生产用车（垃圾车、清扫车等）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金1468.22万元，占一般公共预算项目支出总额的74.74%。

组织对机械化作业、垃圾清运和垃圾站管养、公厕管理等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1468.22万元。其中，对机械化作业、垃圾清运和垃圾站管养、公厕管理等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，在区委、区政府的坚强领导和市城管委的有力指导下，我局认真贯彻党的十九大精神，按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，不断提升城市管理质量效益，我局垃圾清运队按照局领导工作部署及本队工作职责，较圆满地完成了本辖区十五座压缩式垃圾中转站的管护和垃圾清运工作，保证了城区的干净整洁。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，经综合评价，2019年垃圾站维护及垃圾清运费项目绩效评分85分，项目绩效评价等级为“良好”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映垃圾站维护及垃圾清运费绩效自评结果。

垃圾站维护及垃圾清运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾站维护及垃圾清运费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为700.07万元，执行数为700.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为了保证城区垃圾日产日清，2019年我局进一步完善垃圾站管理，通过每个垃圾中转站安装的监控设备，及时了解掌握各垃圾站实时动态。在洪都大道、中大路建成2座具备四分类收集转运功能的垃圾站，提高了垃圾处理的承载能力。全年共清运垃圾2.2余万车，约13万余吨，切实做好了我区生活垃圾日产日清的工作；二是2019年我局城市管理、执法工作继续走在全市前列，在2本年度全市高质量发展目标管理考核工作中取得的主要成绩有：截至10月，执法月考核7个第一名，年中、年终考核均为第一名，共9个第一名；规划建设月考核5个第一名，2个第二名；施工围挡月考核3个第一名、1个第二名；垃圾分类月考核4个第一名、2个第二名；马路本色月考核2个第一名、2个第二名；垃圾广告整治考核一、二、三季度均为第二名。“美丽南昌.幸福家园”环境综合整治暨城市功能与品质综合排名：第一季度第一名、第二季度第二名、第三季度第三名。

发现的问题及原因：一是垃圾中转站管理员整体素质有待提高。目前区垃圾清运队在各垃圾中转站的管理员普遍年龄偏大、文化水平不高、责任心不强，操作设备遇到故障不能及时发现和排除，甚至有时野蛮操作，使小故障变成大故障，不利于垃圾中转站管养能力的提高和垃圾清运效率的提高；二是对项目支出的财务监控力度有待加强。我局未按照财政要求组织对垃圾清运和垃圾站管养项目经费的财务检查或绩效运行监控，对项目资金的财务监控工作有待加强。

下一步改进措施：一是进一步加强对垃圾站管理员的业务再培训。为了规范和加强压缩式垃圾中转站管养及垃圾清运工作管理，我局将进一步加强对垃圾站管理员在岗业务技术再培训工作，尤其是针对站内设备性能和规范设备操作流程等方面进行培训，提升垃圾站管理员的技能水平，进一步提高垃圾中转站管养能力和垃圾清运效率。

二是进一步全面加强项目预算绩效管理。进一步规范我区垃圾中转站管养项目的业务管理，在预算执行环节，重点抓好财务管理和事中绩效监控，确保年度绩效目标的运行轨迹，严格按照预算安排资金，提高预算执行力和约束力，进一步提高绩效管理实效。

垃圾站维护及垃圾清运费项目绩效自评综述：2019年，在区委、区政府的坚强领导和市城管委的有力指导下，我局认真贯彻党的十九大精神，按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，不断提升城市管理质量效益，我局垃圾清运队按照局领导工作部署及本队工作职责，较圆满地完成了本辖区十五座压缩式垃圾中转站的管护和垃圾清运工作，保证了城区的干净整洁。

2.评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，经综合评价，2019年垃圾站维护及垃圾清运费项目绩效评分85分，项目绩效评价等级为“良好”。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。14.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

城市管理局C08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

城市管理局C07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

城市管理局C06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

城市管理局C05一般公共预算财政拨款支出决算表

城市管理局C04财政拨款收入支出决算总表

城市管理局C03支出决算表

城市管理局C02收入决算表

城市管理局C01收入支出决算总表