三公

三公 城市建设局2015年度部门决算

目   录

第一部分  三公 城市建设局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  三公 城市建设局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  三公 城市建设局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分三公 城市建设局概况

根据《中共三公 委、三公(中国)官方网站 关于实施三公(中国)官方网站 机构改革的通知》（东发[2010]9号），保留三公 城市建设局，为区人民政府工作部门，正科级建制。

一、部门主要职能

1、宣传贯彻实施《城市道路管理条例》等法律、法规；按管理权限负责道路、排水设施的改建、维护和管理；负责城市道路挖掘许可证的管理工作；负责机动车临时占道停放收费管理及城市排水设施使用许可证的管理。

2、宣传贯彻实施《中华人民共和国城市规划法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内临时占用城市道路许可证的管理、临时建筑和牌楼搭建审批管理、私房报建管理。

3、按管理权限负责辖区内城区排涝及防汛工作。

4、宣传贯彻实施《工程建设施工招标投标管理办法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内建筑业资质管理和工程建设管理、培育和规范建筑市场。

5、宣传贯彻实施《江西省公民义务植树条例》等法律、法规；负责辖区内适龄公民的义务植树代植金的收缴、使用和管理；按管理权限负责辖区内园林绿化行政审批管理；负责全区公园绿化、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理；负责古树名木保护管理工作；负责全区公园、游乐园的行业规划、建设和管理工作；负责组织实施创建“园林化单位”、“绿化先进单位”等竞赛达标评比活动；负责全区规划区内园林植物病虫害的防灾、防病、防虫以及生物多样性保护、科技推广、科普宣传等工作。

6、指导和管理园林绿化管理所、八一公园管理处工作。

7、负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

8、负责联系国土资源、城乡规划、公路管理、交通运输、水务、林业等部门，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个。

第二部分  三公 城市建设局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计  10058.7 万元，其中上年结转和结余  6944.21万元，较上年下降27.75%；本年收入合计  3114.49万元，较上年下降58.15 %，主要原因是：财政拨款收入比上处减少3436.41万元（项目支出拨款减少）；其他收入（项目支出收入）减少893.88，万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  3056.96万元，占 98.15%；事业收入 34.5万元，占 1.11 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）  23.03 万元，占 0.74 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计   10058.70万元，其中本年支出合计  4449.99万元，较上年下降36.96  %，主要原因是：项目支出减少2315.04万元；年末结转和结余  5608.71 万元，较上年下降18 .3%，主要原因是：项目支出结转和结余减少1105.61万元。

本年支出的具体构成为：基本支出  1214万元，占 27.28 %；项目支出  3236万元，占 72.72  % 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 3056.96万元，决算数为  3622.33万元，完成年初预算的118.88%，主要原因是：财政拨款支出决算其中：1、基本支出决算数1132.05万元比预算数926.56万元增加205.49万元；2、项目支出决算数2480.28万元比预算数2120.39增加359.89万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3046.96万元，决算数为 3612.33万元，完成年初预算的118.56  %；。

按经济分类科目分：工资福利支出  740.09万元，较上年增长96.31%，主要原因是：15年调增并补发了14年绩效工资及15年发放了综治奖等；商品和服务支出 2738.72  万元，较上年增长1168.16  %，主要原因是：15年增加了维修费（道路维个维护费）2480.28万元；对个人和家庭补助支出 141.42  万元，较上年下降21.76%，主要原因是：14年在个人和家庭补助支出列支的食堂伙食费补助15年调整到商品和服务支出中列支。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  164.61 万元，决算数为 45.33 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万。

（二）公务接待费支出年初预算数为  68.61 万元，决算数为 12.11 万元，完成预算的17.65 %，决算数较上年下降2.57%。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  96万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0  万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：我局严格遵守八项规定要求控制经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为96万元，决算数为  33.22万元，完成预算的 34.6%，决算数较上年下降0.52  %。主要原因是：我局严格遵守八项规定要求控制经费支出。

第三部分  三公 城市建设局2015年部门决算表

（详见附表）

 三公 城市建设局2015年部门决算表.xls