三公

2016年度部门决算草案说明

第一部分  三公 城市建设局部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻实施《城市道路管理条例》等法律、法规；按管理权限负责道路、排水设施的改建、维护和管理；负责城市道路挖掘许可证的管理工作；负责机动车临时占道停放收费管理及城市排水设施使用许可证的管理。

2、宣传贯彻实施《中华人民共和国城市规划法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内临时占用城市道路许可证的管理、临时建筑和牌楼搭建审批管理、私房报建管理。

3、按管理权限负责辖区内城区排涝及防汛工作。

4、宣传贯彻实施《工程建设施工招标投标管理办法》等法律、法规；按管理权限负责辖区内建筑业资质管理和工程建设管理、培育和规范建筑市场。

5、宣传贯彻实施《江西省公民义务植树条例》等法律、法规；负责辖区内适龄公民的义务植树代植金的收缴、使用和管理；按管理权限负责辖区内园林绿化行政审批管理；负责全区公园绿化、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理；负责古树名木保护管理工作；负责全区公园、游乐园的行业规划、建设和管理工作；负责组织实施创建“园林化单位”、“绿化先进单位”等竞赛达标评比活动；负责全区规划区内园林植物病虫害的防灾、防病、防虫以及生物多样性保护、科技推广、科普宣传等工作。

6、指导和管理园林绿化管理所、八一公园管理处工作。

7、负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

8、负责联系国土资源、城乡规划、公路管理、交通运输、水务、林业等部门，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数82人，其中行政编制6人；年末实有人数63人，其中在职人员6人，退休40人；。

第二部分  三公 城市建设局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 16772.94  万元，其中上年结转和结余  5608.71万元，较上年增长66.75%；本年收入合计11164.23万元，较上年增长258.46 %，主要原因是：1、财政拨款比上年增加了8072.88占264..08%。2、上年结转和结余 比15年下降了18.3% 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11129.84万元，占99.69 %；事业收入31.9万元，占0.29%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计16772.94万元，其中本年支出合计6461.08万元，较上年增长45.19%，主要原因是财政拨款支出增加2011.09万元其中1、基本支出比上年增加203.19万元（调资及补交职工养老保险）2、项目支出比上年增加2645.56万元;年末结转和结余10311.85万元，较上年增长83.85 %，主要原因是工程项目未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1335.24万元，占 20.67 %；项目支出5125.84万元，占79.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 4401.84万元，决算数为6461.08万元，完成年初预算146.78%,主要原因是1、调资及补交职工养老保险2、项目支出比预算增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4401.84  万元，决算数为6461.08 万元，完成年初预算的145.78%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  921.16万元，较上年增长24.46%，主要原因调资及补交职工养老保险;商品和服务支出 285.48万元，较上年下降89.58%，主要原因：15年商品和服务支出含道路维修维护费2480.28；对个人和家庭补助支出111.2万元，较上年下降21.37 %，主要原因医改;其他资本性支出17.4 万元，较上年0，增加17.4主要原因局搬迁区政府办公楼购置了办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为158.36万元，决算数为 6.78万元，完成预算的4.28%，决算数较上年下降90.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 100 %，决算数较上年增长0万元。主要原因是：我局没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为62.36万元，决算数为  6.78万元，完成预算的 10.87%，决算数较上年下降43.27%。主要原因是：我局按八项规定要求严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为0万元,完成预算的100%，决算数较上年增长（下降） 0 %,主要原因是配全公车改革年初未列预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 96万元，决算数为0万元，。主要原因是：公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 17.44万元，其中：政府采购货物支出17.44万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  XXX2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表