三公

目    录

第一部分三公 住房保障和房产管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  三公 住房保障和房产管理局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

第三部分三公 住房保障和房产管理局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

第一部分  三公 住房保障和房产管理局概况

一、 部门主要职责:

（一）、贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。负责落实区政府对全区住房保障和房产业的管理和发展要求，拟定全区住房保障和房产业发展计划和年度工作目标，并负责指导、检查、督促实施。（二）负责全区直管公房的行政管理和房屋权属产籍管理；负责全区内直管公房产权、使用的租赁变更、维修养护和改建工作等综合管理。（三）负责全区集体土地上房屋产权的确认、登记、发证及权属产籍管理。办理全区集体土地上房屋产权转让交易手续；办理集体土地上房产抵押登记并核发房屋他项权证；负责全区集体土地上房屋普查和统计工作。（四）负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作。负责全区经济适用住房、廉租房的申报资格审核工作。负责组织、指导街办、社区做好全区廉租房和经济适用房的申报资格审核工作。（五）负责全区城市房屋拆迁补偿安置管理工作。指导、检查和监督拆迁单位的拆迁补偿安置工作，并受理拆迁安置、承办拆迁审批、拆迁安置预分方案、还建房图纸初审等送审、报批工作；负责核发《房屋拆迁受理通知书》和《房屋拆迁通知书》；负责拆迁安置档案管理。（六）负责制定全区低洼地危旧房（棚户区）改造计划，组织、指导老城区危旧房改造实施工作。（七）负责全区直管公房安全使用管理和危房鉴定的初审、上报工作。负责建立全区直管一类危房档案；负责对全区住宅房的装饰装修管理和发证工作。（八）负责全区住房制度改革工作。组织实施房改方案；推进住房公积金管理制度，协助办理住房基金的归集、使用和管理等业务工作；申报办理维修基金、还建房住宅基金返拨工作。（九）负责房管系统内建设工程质量管理和外单位在三公 开发新建工程、还建房工程的管理；办理新建直管房屋的接管验收工作。（十）负责全区落实私有房屋政策工作。（十一）负责全区物业管理活动的监督管理工作。办理全区范围内物业管理业主委员会（业主管理小组)设立审批、备案工作;负责全区房产行业的统计工作。（十二）负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

1、完成房屋租金收缴；2、完成区政府下达的2017年开放型经济任务指标；3、各房管所物业公司面对市场积极开拓老城区物业管理；4、继续做好社区居民生活区的排污管道养护与综合改造。5、全力完成全区旧城改造征迁任务。

三、部门基本情况

局预算单位8个，包括局本级和7个所属二级预算单位。局部门预算单位在职编制人数365人，其中；行政编制6人、经费自理事业编制359人；在职实有人数247人，其中：经费自理在职人数242人，行政人员5人。

   第二部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2017年收入预算总额为5359.64万元，比上年增加1087.85万元，增长25%。其中：财政拨款收入3764.14万元；其他收入632.72万元；上级补助收入963.77万元

（二）支出预算情况

2017年支出预算总额为5359.64万元，比上年增加1087.85万元，增长25%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出3979.64万元，包括社会保障和就业支出6.77万元；城乡社区支出3725.89万元；住房保障支出246.96万元；项目支出480万元为城乡社区管理事务支出；对下属单位的补助支出900万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2794.34万元，占支出预算总额的52.14%；商品和服务支出1042.88万元，占支出预算总额的19.46%；对家庭和个人的补助支出536.42万元，占支出预算总额的10.00%；其他资本性支出86万元占支出预算总额的1.6%；对下属单位的补助支出900万元，占支出预算总额的16.80%。

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算3764.14万元，较上年增加903.84万元，增长31.60%。具体支出情况是：基本支出2384.14万元，项目支出480万元，对下属单位的补助支出900万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出及其他社会保障缴费436.33万元，占财政拨款支出的11.59%，城乡社区管理支出3116.84万元，占财政拨款支出的82.81%，住房保障支出（住房公积金）210.96万元占财政拨款支出的5.6%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金

（五）政府采购情况说明

2017年部门所属各单位政府采购总额86万元。

其中，货物支出预算80万元，服务支出预算6万元。

(六)机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费安排支出229.425万元；主要包括：办公费25.407万元；水电费21.982万元；邮电费18.105万元；租赁费31.250万元；其他交通费10.256万元；印刷费7万元；培训费4.01万元；福利费54.18万元；工会经费23.474万元；差旅费4.048万元等。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排32.621万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元。

 2.公务接待费15.601万元，比上年减少0.299万元。增加/减少的原因主要是执行中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费17.02万元，比上年减少7.28万元。减少的原因主要是局本级公务用车改革。

第三部分  2017年部门预算表

详见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出：反映机关事业单位养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出。

2、城乡社区管理支出：反映城乡事务管理支出。

3、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

附件：2017年部门预算公开表,含

      1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表