三公

 三公 八一桥房管所2021年部门预算编制说明 

 目    录

第一部分 三公 八一桥房管所概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分三公 八一桥房管所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分三公 八一桥房管所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  三公 八一桥房管所概况

一、部门主要职责

本单位为人民群众提供房管服务、房屋管理、房屋及设备维护修缮、房屋供暖及住房保障等相关社会服务。

主要工作任务是公房管理，收缴租金，辖区的住房保障工作，物业小区的管理。

二、部门基本情况

三公 八一桥房管所为自收自支事业单位，编制人数55人，实有在职人数18人，退休人员45人，遗属2人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为448.86万元,较上年增加24.86万元，增加5.86%。其中：一般非税收入120万元，占收入预算总额的26.73%；上级补助收入328.86万元，占收入预算总额的73.26%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为448.86万元, 比上年增加24.86万元，增加5.86%。其中：按支出项目类别划分：基本支出445.16万元，占支出预算总额的99.18%，包括工资福利支出322.14万元、日常公用支出34.02万元、对个人和家庭的补助89万元；资本性支出3.7万元，占支出预算总额的0.82%。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门财政经费拨款支出预算120万元，较上年减少6万元，减少4.76%。占支出预算总额的26.73%，经费拨款支出具体情况是：社会保障和就业支出30.8万元，占经费拨款支出的25.67%；城乡社区支出60.42万元，占经费拨款支出的50.35%；住房保障支出28.78万元，占经费拨款支出的23.98%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五）机关运行经费等重要情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况说明

2021 年我单位政府采购预算安排 3.7万元。其中，货物预算 3.7万元，工程预算 0万元，服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无预算安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

2021年本单位无项目预算绩效。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。

2.公务接待费0万元，较上年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

第三部分  三公 八一桥房管所2021年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

区八一桥房管所

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。