三公

三公 园林所2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分三公 园林所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分三公 园林所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分三公 园林所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  三公 园林所概况

一、部门主要职责

三公 园林绿化管理所系三公 城建局下属差额拨款事业单位，园林所主要负责三公 的园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地建设、管养与维护。

1、为城市园林提供建设维护保障。

2、为城市绿地提供建设维护保障。

3、完成城建局交办的其他任务。

二、部门2021年主要工作任务

三公 园林所2021年的主要工作任务是：

1、继续加大园林绿化养护管理力度，提高园林绿化养护管理水平，切实做好高温天气抗旱保苗工作，确保数字城管网整改率100%。

2、深入开展绿化环境专项整治活动，重点抓好主次干道美化、绿化工作，加大行道树、绿化带整治工作。

三、部门基本情况

三公 园林所共有财政拨款预算单位1个。编制人数72名，其中：差额补助事业编制72人。实有人数135人，其中：在职人数 51人，包括差额补助事业人员51人;退休人员84人。

第二部分  三公 市政养护管理所2021年部门预算情况说明

（一）预算收入情况

2021年三公 园林所收入预算总额为906.11万元，比上年减少13.07万元，减少1.42%。其中：财政拨款收入754.11万元，占收入预算总额的83.2%；其他收入152万，占收入预算总额的16.8%。

（二）预算支出情况

2021年三公 园林所支出预算总额为906.11万元，比上年减少13.07万元，减少1.42%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出636.11万元，占支出预算总额的70.2%；包括工资福利支出569.67万元、日常公用支出65.68万元、对个人和家庭的补助支出0.76万元。项目支出270万元，占支出预算总额的29.8%，其中行政事业性项目支出270万元

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出65.78万元，占支出预算总额的7.25%；城乡社区支出773.11万元，占支出预算总额的85.32%；住房保障支出67.22万元，占支出预算总额的7.43%。

按支出经济分类划分：工资福利支出569.67万元，占支出预算总额的62.86%；商品和服务支出331.68万元，占支出预算总额的36.60%；对个人和家庭的补助支出0.76万元，占支出预算总额的0.10%；其他资本性支出4万元，占支出预算总额的0.44%。

(三）财政拨款支出情况

2021年三公 园林所财政拨款支出预算总额为754.11万元，比上年减少14.44万元，减少1.87%。具体情况是：社会保障和就业支出65.78万元，占支出预算总额的8.72%；城乡社区支出667.11万元，占支出预算总额的88.46%；住房保障支出21.22万元，占支出预算总额的2.82%。

（四）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为636.11万元，较上年预算安排减少13.07万元。主要原因是人员变动。

（五）“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算总额2.85万元，其中因公出国经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.85万元；因公出国经费与上年持平，公务接待费与上年持平，公务用车运行费与上年持平。

（六）政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排16.5万元。主要用于办公采购7.3万元；社会服务采购9.2万元。

（七）政府性基金情况

 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的额支出。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目1个，涉及资金270万元，具体为：

一级项目：绿化养护经费

1、项目概述：绿化养护经费全部用于三公 城区主要道路行道树养护和公共绿地养护等项目支出。

2、实施主体：三公 园林绿化管理所。

3、实施周期：2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排：270万元

5、绩效目标和指标：

①绩效目标：围绕数字化城市管理工作要求，切实履行园林绿化管理职能，对三公 108条道路约4.4万余株行道树以及20.29万平方米的公共绿化带进行日常管护，确保并逐步提升全区的绿化覆盖率，努力营造一个和谐优美的绿色环境。

②绩效指标：

数量指标  公共绿化带养护面积20.29万平方米 100%

          管护行道树4.4万株 100%

质量指标  公共绿化带养护达标率 100%

          行道树管护达标率 100%

时效指标  每日一巡    100%

          发现问题处理及时率 100%

成本指标  公共绿化带管护标准10.84元/平方米

          行道树管护标准13.16元/株

社会效益指标 服务市民   100%

生态效益指标 确保和提高城区绿化覆盖率,优化城市环境   100%

可持续影响指标      项目可复制性  100%

服务对象满意度指标  公众满意度    ≥90%

第三部分  三公 园林所2021年部门预算表

（包括：①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开7张表，包括：①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》、⑥《预算项目支出绩效目标表》⑦《部门整体绩效目标申报表》）

2-2.2021部门预算公开表园林

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。