三公

三公 子固路房管所2021年单位预算编制说明

 目    录

第一部分 三公 子固路房管所概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分三公 子固路房管所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分三公 子固路房管所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  三公 子固路房管所概况

一、部门主要职责

本单位为人民群众提供房管服务、房屋管理、房屋及设备维护修缮、房屋供暖及住房保障等相关社会服务。

主要工作任务是公房管理，收缴租金，辖区的住房保障工作，物业小区的管理。

    二、部门基本情况

三公 子固路房管所共有预算单位1个，编制数52人，年末实有人数47人，其中：在职人员12人，退休人员35人。

第二部分  三公 子固路房管所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门收入预算总额为390.92万元,比上年增加21.22万元，增长5.74%。其中:财政拨款收入100万元(一般非税收入100万元),占收入预算总额的25.58%;上级补助收入290.92万元,占收入预算总额的74.42%。

（二）支出预算情况

2021年部门支出预算总额为390.92万元，比上年增加21.22万元，增长5.74%。。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 374.56万元,占支出预算总额95.82 %;包括工资福利支出 265.92万元、日常公用支出 7.68万元、对个人和家庭的补助 100.96  万元;资本性支出 3.16万元;占支出预算总额的 0.81%。

按支出功能科目划分:其他城乡社区管理事务支出339.32万元,占预算总额的86.8%;住房公积金25.6万元,占预算总额的6.55%;机关事业单位基本养老缴费支出26万元,占预算总额的6.65%

按支出经济分类划分:工资福利支出265.92万元,占支出预算总额的68.02%;商品和服务支出13.2万元,占支出预算总额的3.38%;对个人和家庭的补助100.96万元,占预算总额的25.83%;资本性支出3.16万元,占预算总额的0.81%;日常公用支出7.68,占预算总额的1.96%。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门财政经费拨款支出预算100万元,比上年减少0.7万元，减少0.07%。占支出预算总额的25.58%,财政拨款支出具体情况是:社会保障和就业支出26万元,占经费拨款支出的26%;城乡社区支出48.4万元,占经费拨款支出的48.4%;住房保障支出25.6万元,占经费拨款支出的25.6%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入.

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为10.84万元,较上年增加0.54万元。

（六）政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排3.16万元。主要用于办公设备等货物支出和服务类支出预算3.16万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门无国有资产占有情况

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。

2.公务接待费0万元，较上年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

第三部分  三公 子固路房管所2021年部门预算表

十张表（包括：①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表，包括：①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》）。绩效表2张《项目支出绩效目标表》和《单位整体支出绩效目标表》

见附件

子固路房管所2021年预算公开表.docx(1)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。