三公

南昌市八一公园管理处2021年部门预算编制说明 

目    录

第一部分 南昌市八一公园管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市八一公园管理处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市八一公园管理处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

南昌市八一公园管理处2021年部门预算编制说明

第一部分 南昌市八一公园管理处概况

一.部门主要职责

南昌市八一公园管理处承担提供公园设施维护,绿化管理植物栽培与养护管理,园内陆地、湖面环境卫生,游览与娱乐项目及社会相关服务。

二.部门基本情况

南昌市八一公园管理处共有财政拨款预算单位1个。编制人数70名,其中:差额补助事业编制70人。实有人数164人,其中:在职人数50人,包括差额补助事业人员50人;退休人员112人;遗属2人。

第二部分 南昌市八一公园管理处2021年部门预算情况说明

一.部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市八一公园管理处收入预算总额为1541.03万元,比上年增加135.84万元,增加9.67%。其中:财政拨款收入402.94万元,占收入预算总额的26.1%;其他收入1138.09万,占收入预算总额的73.9%。

(二)支出预算情况

2021年南昌市八一公园管理处支出预算总额为1541.03万元,比上年增加135.84万元,增加9.67%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1511.03万元,占支出预算总额的98.05%;包括工资福利支出796.88万元、日常公用支出681.40万元、对个人和家庭的补助支出32.75万元。项目支出30万元,占支出预算总额的1.95%,其中其他项目项目支出30万元

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出52.33万元,占支出预算总额的3.40%;城乡社区支出1430.10万元,占支出预算总额的92.80%;住房保障支出58.6万元,占支出预算总额的3.80%。

按支出经济分类划分:工资福利支出796.88万元,占支出预算总额的51.71%;商品和服务支出697.47万元,占支出预算总额的45.26%;对个人和家庭的补助支出32.75万元,占支出预算总额的2.13%;其他资本性支出13.93万元,占支出预算总额的0.90%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌市八一公园管理处财政拨款支出预算总额为402.94万元,比上年减少16.48万元,减少4.26%。具体情况是:社会保障和就业支出27.89万元,占支出预算总额的6.92%;城乡社区支出355.27万元,占支出预算总额的88.17%;住房保障支出19.78万元,占支出预算总额的4.91%。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门没有机关运行经费。

(六)政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排13.93万元。其中,货物预算13.93万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,其他车辆2辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目1个,涉及资金30.00万元。

二、 “三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算无。

第三部分 南昌市八一公园管理处2021年部门预算表

(包括:①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表,包括:①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。