三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处单位2021年单位预算编制说明

目    录

第一部分  三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处概况

一、单位主要职责

二、单位主要任务

三、单位基本情况

第二部分  三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处概况

一、单位主要职责

（一）本单位是房屋征收与补偿实施单位，辅助对本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作，协助区政府下达房屋征收决定的房屋征收补偿方案。

（二）协助对违反国有土地房屋征收与补偿有关法规的行为进行核实，负责测量、审核房屋征收项目的补偿成本。

二、单位2021年主要工作任务

1、加快落实房屋征收与安置和加快我区重大重点项目建设推进历史遗留问题解决“百日攻坚”“决胜全年”的工作目标任务。

2、（沿江北大道快速路网地块）城市棚户区（旧城）改造项目第一期（水产大市场）的征收工作，该项目共计面积约6900平方米，住宅32户，涉及省、市、区属单位的非住宅8处。

3、地铁3号线出入口二七北路粮库的房屋征收工作，该地块的粮食局粮库的征收租赁户9户，二七北路436号为）南昌市粮储发展公司）。

4、落实豆芽巷176号（江西油脂化工厂职工宿舍）矿棚区危房解危改造项目208征收户和市干休所三户老红军遗孀老红军公寓楼的选房签约工作。

5、殷家巷社区地块征收项目总共129户，安置面积10629.59平方，该项目产权调换的回迁安置工作。

6、东万宜巷征收地块23户的搬迁、签约兑付工作。

7、根据区委区政府和区旧改指挥部的工作部署及要求，东湖小区完成竣工备案后，在安置房小区设立现场办公点，为住户办理安置手续，提供交钥匙“一条龙”服务：选房、签约、结算、回迁、交钥匙，预分计划使用房源218套。

8、为巩固市、区文明创建取得的成果，加大对已征收项目工地内及周边的围墙宣传、围挡、渣土清运、施工作业机械期间的环境卫生、消防和安全生产等整治力度，进行征迁工程环境治理铺设防尘网，施工垃圾的清运，砌筑征收工地四周围墙和临时围挡等相关工作。

9、三公 象山北路明德路地块（清真万花楼）国有土地上房屋征收相关工作。

三、单位基本情况

三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处单位1个。

编制人数44人，其中：自收自支事业编制44人。实有人数33人，退休人员19人。

第二部分 三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处收入预算总额为812.6万元，较上年增加8.05万元，增长1%。

其中：财政拨款收入9.61万元；其他收入122.99万元；上级补助收入680万元。

（二）支出预算情况

2021年三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处支出预算总额为812.6万元，较上年增加8.05万元，增长1%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出812.6万元，包括工资福利支出736.55万元、日常公用支出58.35万元、对个人和家庭的补助17.7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出690.6万元，社会保障和就业支出62万元,住房和保障支出60万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出736.55万元，占支出预算总额的90.6%；商品和服务支出55.75万元，占支出预算总额的6.9%；对个人和家庭的补助支出17.7万元，占支出预算总额的2.1%；资本性支出2.6万元，占支出预算总额的0.4%。

（三）财政拨款支出情况

2021年三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处财政拨款支出预算9.61万元，较上年增加4.61万元，增长47%。具体支出情况是：一般公共服务支出9.61万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排2.6万元。其中，货物类预算2.6万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。

（七）国有资产占用使用情况

截止2020年8月31日，单位共有车辆0辆，2021年单位预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

2021年实行绩效目标管理的单位预算项目0个。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，金额无变动。

2.公务接待费0万元，金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0元，金额无变动。

第三部分 三公 国有土地上房屋征收与补偿办事处2021年单位预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1．单位收支预算总表

2．单位收入总表

3．单位支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出表

9．项目支出绩效目标表

10．部门整体支出绩效目标表

2021单位预算公开表