三公

三公 机构编制委员会办公室2015年度部门决算

目   录

第一部分 三公 机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟定全区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法和措施，建立健全机构编制管理规章制度。

2、统一管理全区党政机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

3、拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作；指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、协调区委、区政府各部门的职能配置及调整。

5、负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区直事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区事业机构的设置。

6、负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委和区委、区政府。

9、依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，拟定本区事业单位登记管理的具体实施办法，并加强监督检查；负责本区事业单位登记、变更、注销和年检工作。

10、负责推进本单位的政府信息公开工作。

11、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括本级和下属二级预算单位三公 事业单位登记管理局。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 119.70万元，其中上年结转和结余11.97万元，较上年增长10.24%，主要原因是：“三单一网”工作经费和单位人员的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入118.18万元，占98.73%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.52万元，占1.27%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计114.69万元，其中本年支出合计114.69万元，较上年增长1.95%，主要原因是工资津补贴的增加；年末结转和结余15.45万元，较上年增长29.07 %，主要原因是：“三单一网”工作经费延至下年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出114.69万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为86.75万元，决算数为 119.7 万元，完成年初预算的137.98%，主要原因是：人员的增加、工资津补贴的增加以及三单一网工作经费的增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为82.69万元，决算数为110.45万元，完成年初预算的133.57%；住房保障支出年初预算数为4.06万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的104.43%。

按经济分类科目分：工资福利支出71.46 万元，较上年下降3.6%，主要原因是：人员奖励的减少；商品和服务支出31.97万元，较上年增长5.79%，主要原因是：“三单一网”工作经费增加；对个人和家庭补助支出10.97万元，较上年增长73.3%，主要原因是：人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费28.54万元，较上年增长12.36%，主要原因是：“三单一网”工作经费增加。其中：办公费4.49万元，印刷费8.22万元，电费0.32万元，邮电费0.48万元，物业管理费1.5万元，维修（护）费0.56万元，租赁费1.89万元，劳务费0.14万元，委托业务费10.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为8.7万元，决算数为3.43万元，完成预算的39.43 %，决算数较上年下降28.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，其中公务用车购置年初预算数为3.7万元，决算数为3.43万元，完成预算的92.7%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

第三部分 2015年部门决算表

（详见附表）公开九张表.xls

W020161020598875412323.xls