三公

三公 人社局2015年度部门决算

目   录

第一部分 三公 人社局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 三公 人社局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 三公 人社局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 三公 人社局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考核、培训、奖惩等方面的政策法规，贯彻落实有关人员调配、特殊人员安置；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办区人民政府奖励表彰工作，负责对以区人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（九）负责全区军转干部和随军家属安置工作，会同有关部门拟定全区军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；做好部分企业军队转业干部解困和稳定政策落实工作；落实自主择业军队转业干部的属地管理服务工作。

（十）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责港澳台人员来我区的就业管理服务工作。

（十三）指导街道劳动和社会保障机构的工作。

（十四）负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：区人社局机关、区劳动监察局、区劳动人事争议仲裁院。

第二部分 三公 人社局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计424.91万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降4.21%；本年收入合计424.91万元，较上年增长1.46%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入391.96万元，占92.2%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）32.95万元，占7.8%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计424.91万元，其中本年支出合计424.91万元，较上年下降4.2%；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出424.91万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为391.96万元，决算数为391.96万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为285.4万元，决算数为285.4万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为91.26万元，决算数为91.26万元，完成年初预算的100%；住房公积金支出年初预算15.3万元，决算数为15.3万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出229.08万元，较上年下降30.88%；商品和服务支出132.34万元，较上年增长273.31%；对个人和家庭补助支出26.03万元，较上年增长134.08%;其他资本性支出4.51万元，较上年减少61.05%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费424.91万元，较上年下降4.22%。其中：办公费5.67万元，印刷费2.5万元，咨询费21.12万元，物业管理费0.84万元，差旅费0.77万元，租赁费0.84万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为50.72万元，决算数为13.3万元，完成预算的26.22%，决算数较上年下降50.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为28.62万元，决算数为2.24万元，完成预算的7.8%，决算数较上年下降46.53%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为22.1万元，决算数为11.07万元，完成预算的50%，决算数较上年下降0.44%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 三公 人社局2015年部门决算表

（详见附表）区人社局公开九张表.xls

W020161020594613467178.xls