三公

附件一：

部门预算区商务局编制说明

一.部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区商务局是主管开放型经济及商贸管理工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：开放型经济及商贸管理工作。

二．部门2016年主要工作任务

根据单位明年的工作重点，重点介绍2016年主要工作任务。

区商务局2016年的主要工作任务是：开放型经济及商贸管理工作。

三．部门基本情况

区商务局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数116人，其中；行政编制9人、全部补助事业编制23人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制84人；实有人数112人，其中：在职人数112人，包括行政人员10人、全部补助事业人员18人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员84人；离休人员0人；退休人员10人。

四．部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2016年区商务局收入预算总额为2797.8万元，其中：财政拨款收入2217.80万元，占收入预算总额的79.3%；事业单位经营收入290万元，占收入预算总额的10.4%；其他收入290万元，占收入预算总额的10.4%。

（二）预算支出情况

2016年区商务局支出预算总额为2507.8万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1407.80万元，占支出预算总额的56.1%；包括工资福利支出883.71万元、日常公用支出416.88万元、对个人和家庭的补助107.21万元；项目支出1100.00万元，占支出预算总额的43.9%，包括行政事业性项目支出1100.00万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出934.91万元，占支出预算总额的37.3%；商品和服务支出1445万元，占支出预算总额的57.6%。

（三）财政拨款支出情况

2016年区商务局财政拨款支出预算2507.8万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：基本支出1407.8万元，占财政拨款支出56.1%；项目支出1100万元，占财政拨款支出的43.9%。

五．局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区商务局（本级）

1．基本情况

区商务局编制人数9人，实有人数10人，离休人员0人，退休人员3人。实有车辆3辆，其中定编车辆3辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额1203.93万元，其中：财政拨款1203.93万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2016年支出预算总额1203.93万元，其中：工资福利支出121.36万元，日常公用支出1055.42万元，对个人和家庭补助支出6.51万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出20.65万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

区招商服务中心编制人数17人，实有人数16人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额176.07万元，其中：财政拨款176.07元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2016年支出预算总额176.07万元，其中：工资福利支出155.91万元，日常公用支出10.32万元，对个人和家庭补助支出9.84万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

区商务综合行政执法稽查大队编制人数6人，实有人数2人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额14.30万元，其中：财政拨款14.30元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2016年支出预算总额14.30万元，其中：工资福利支出12.00万元，日常公用支出1.21万元，对个人和家庭补助支出1.1万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

区市场物业管理站编制人数69人，实有人数69人，离休人员0人，退休人员7人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额1063万元，其中：财政拨款603元，事业单位经营收入230万元，其他收入230万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2016年支出预算总额833万元，其中：工资福利支出509.54万元，日常公用支出253万元，对个人和家庭补助支出70.46万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

区步行街管委会编制人数15人，实有人数15人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2016年预算收支情况

2016年收入预算总额340.5万元，其中：财政拨款220.5元，事业单位经营收入60万元，其他收入60万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2016年支出预算总额833万元，其中：工资福利支出509.54万元，日常公用支出253万元，对个人和家庭补助支出70.46万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

  （二）三公 商务局

六．其他说明

本部门征收的政府性基金在区本级政府性基金预算中反映，不在本部门的部门预算中编列。（如本部门有征收或使用政府性基金的则用此句说明）

或本部门没有政府性基金预算（部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明）

（注：以上涉及到填列数字的，金额数据保留两位小数点，百分比数据保留一位小数点。）