三公

2019年部门预算编制说明

第一部分 区商务局概况

一、部门主要职责

区商务局是主管全区开放型经济和商贸管理工作的区政府组成部门，主要职责是： 

1、贯彻执行国家及省、市关于国内外贸易、利用内外资、区域经济合作和服务贸易工作的方针、政策和法律、法规。

2、根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订全区利用外资、对外贸易、区域经济合作、招商引资、服务外包。

3、拟定年度商务运行调控目标和措施,组织实施并做好相关统计、分析、考核和奖惩工作。

4、推进流通产业结构调整，商贸服务行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通的发展。

5、承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，参与打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

6、促进城乡市场发展，负责制订、指导全区商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；管理和指导全区集贸市场。

7、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，协同有关部门做好商贸业食品卫生、服务质量和商品质量、酒类专卖的监督管理，按相关规定对成品油流通进行监督管理，对再生资源回收进行管理。

8、制订全区物流业的发展规划和政策措施，研究全区物流改革和发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

9、牵头制订服务贸易发展规划，会同有关部门制订全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推进服务外包产业发展和平台建设。

10、制订和实施各级种类商务人才培训规划。

11、负责引进区外各类资金工作；负责重大商务活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；为投资企业和投资者提供政策咨询和协调服务工作。

二、部门2019年主要工作任务

区商务局2019年的主要工作任务是：1、做好全区商贸服务行业的管理以及省、市、区各项商贸行业展会的筹备组织工作；2、制定全区电子商务中长期发展规划，推动电子商务国际、国内合作和跨境贸易电子商务相关工作；3、牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序，协同各有关部门，做好商贸企业服务质量、商品质量安全方面的监督管理工作；4、对辖区内地块、重点楼宇进行摸排、甄别、备案建档，全面掌握地块、重点楼宇的动态、分布情况，积极向外推介辖区地块资源；5、招商小分队外出招商的统筹安排、活动组织和联络协调工作；6、对区经济责任单位项目资源进行收集、汇总及汇报、协调工作；对全区招商引资项目进梳理、分析、研判，及时调整招商引资方向；对大的项目做好跟踪服务工作，确保项目尽快落地。

三、部门基本情况

区商务局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位，其中：行政机关1个；全额拨款事业单位2个；差额拨款事业单位1个；自收自支事业单位1个。编制人数115人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制23人；差额拨款事业编制15人；自收自支事业编制68人。实有人数113人，其中：在职人数104人，包括行政人员9人、全部补助事业人员17人；差额拨款事业人员14人；自收自支事业人员64人；离休人员0人；退休人员9人。

第二部分 区商务局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区商务局收入预算总额为2453.86万元，比上年增加38.10万元，增长1.55%。其中：财政拨款收入1880.86万元，上年结余收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年区商务局支出预算总额为2453.86万元,比上年增加38.10万元，增长1.55%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2003.86万元，包括工资福利支出1327.30万元、商品和服务支出655.92万元、对个人和家庭的补助10.64万元、资本性支出10.00万元；项目支出450.00万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出438.94万元、对个人和家庭的补助11.06万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1752.68万元，社会保障和就业支出123.21万元,住房和保障支出127.97万元,项目支出450万元，其他支出0万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1327.30万元，占支出预算总额的54.09%；商品和服务支出655.92万元，占支出预算总额的26.73%；对个人和家庭的补助支出10.64万元，占支出预算总额的0.43%；资本性支出10.00万元，占支出预算总额的0.41%；项目支出450.00万元，占支出预算总额的18.34%。

（三）财政拨款支出情况

2019年区商务局财政拨款支出预算1880.86万元，较上年增加2.30万元，增长0.12%。具体支出情况是：一般公共服务支出1629.68万元，占财政拨款支出的86.65%；社会保障和就业支出123.21万元，占财政拨款支出的6.55%；住房保障支出127.97万元，占财政拨款支出的6.80%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为2003.86万元，较上年增加88.10万元，增长4.60%。增加原因主要是其他商贸事务支出增幅明显。

（六）政府采购情况说明

2019年我局政府采购预算共安排226.30万元。其中，货物预算46.30万元，工程预算0万元，服务预算180万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。 

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目2个，涉及资金450万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排143.50万元。其中:

1． 因公出国（境）经费21.50万元，与上年持平。

2．公务接待费122.00万元，比上年减少1.30万元。减少的原因主要是步行街管委会接待费控制较好。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，减少的原因主要是行政事业单位已全部取消公车配置。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区商务局（本级）

1、基本情况

区商务局编制人数9人，实有人数9人，离休人员0人，退休人员4人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额621.46万元，较上年增加3.09万元，增加0.49%。

其中：财政拨款621.46万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额621.46万元，较上年增加3.09万元，增加0.49%。

其中：工资福利支出93.79万元，日常公用支出77.59万元，对个人和家庭补助支出0.08万元，项目支出450万元。

（二）区招商服务中心

1．基本情况

区招商服务中心编制人数17人，实有人数14人，离休人员0人，退休人员1人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额187.13万元，较上年减少1.58万元，增长-0.83%。

其中：财政拨款187.13万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额187.13万元，较上年减少1.58万元，增长-0.83%。

其中：工资福利支出178.18万元，日常公用支出8.77万元，对个人和家庭补助支出0.18万元，项目支出0万元。

（三）区步行街管理委员会

1．基本情况

区步行街管理委员会编制人数15人，实有人数14人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额507.81万元，较上年增加31.19万元，增长6.58%。

其中：财政拨款148.71万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额507.81万元，较上年增加31.19万元，增长6.58%。

其中：工资福利支出420.87万元，日常公用支出76.70万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，资本性支出10万元。

（四）区市场物业管理站

1．基本情况

区市场物业管理站编制人数68人，实有人数64人，离休人员0人，退休人员4人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1111.92万元，较上年增加2.92万元，增长0.26%。

其中：财政拨款0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额1111.92万元，较上年增加2.92万元，增长0.26%。

其中：工资福利支出610.80万元，日常公用支出491.00万元，对个人和家庭补助支出10.12万元，项目支出0万元。

（五）区商务综合行政执法稽查大队

1．基本情况

区商务综合行政执法稽查大队编制人数6人，实有人数3人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额25.54万元，较上年增加0.28万元，增长0.01%。

其中：财政拨款25.54万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额25.54万元，较上年增加0.28万元，增长0.01%。

其中：工资福利支出23.66万元，日常公用支出1.86万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，项目支出0万元。

第三部分 xxx2019年部门预算表（详见附件）

附表1收支预算总表

附表2部门收入总表

附表3部门支出总表

附表4财政拨款收支总表

附表5一般公共预算支出

附表6一般公共预算基本支出表

附表7三公经费支出表

附表8政府性基金表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

附件：

2019年三公 商务局8张预算公开表（新）