三公

三公 市场和质量监督管理局
2017年部门预算

目   录

第一部分  三公 市场和质量监督管理局概况
   一、部门主要职责
   二、部门基本情况
第二部分  三公 市场和质量监督管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
   二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分  三公 市场和质量监督管理局2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  三公 市场和质量监督管理局概况
一、部门主要职责
三公 市场和质量监督管理局是区人民政府的工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、食品药品的监督管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；积极推进检验检测机构、市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合；完善技术支撑保障体系，提高市场监督管理科学化水平，构建市场监管长效机制。
三公 市场和质量监督管理局负责涉及区级食品药品监督管理、质量技术监督、工商行政管理方面的行政审批和行政许可，对已审批的行政审批项目告知有关监督管理部门；组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理并依法发布市场主体登记注册基础信息,依法查处无证无照经营行为；拟订食品安全事故应急预案，牵头组织食品安全重大事故调查；负责食品质量监督检查、抽样检测工作，统一发布重大食品安全信息，组织食品药品安全宣传、培训工作；依法查处食品安全违法行为；开展市场专项治理工作, 开展电子商务的网络监测和巡查工作，查处电子商务违法案件；建设消费者咨询、申诉、投诉、举报处理网络体系，负责受理违反《消费者权益保护法》有关行为的咨询、申诉、投诉、举报，并进行分流、转办、督办、反馈、答复；对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；指导全区质量、标准、计量、认证工作；组织实施合同行政监督管理；承担注册商标监督管理工作；组织监测、检查各类媒介广告发布情况; 依法查处辖区内的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、销售假冒伪劣商品等经济违法行为，承办本辖区内大案要案和典型案件。
二、部门基本情况
三公 市场和质量监督管理局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数：行政编制167人、全额拨款事业编制66人。实有人数：在职人数229人，其中行政人员163人、全额拨款事业人员70人。离休退休人员79人，其中离休2人，退休77。临时人员55人。

第二部分  三公 市场和质量监督管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2017年区市场和技术监督管理局收入预算总额为3148.726万元，比上年增加345.12万元，增长 12.31 %。
其中：财政拨款收入3148.726万元，
 （二）预算支出情况
 2017年区市场和技术监督管理局支出预算总额为3148.726万元比上年增加345.12万元，增长12.31 %。。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出2598.726万元，占支出预算总额的82.53。包括工资福利支出1804.42万元，占支出预算总额的57.31%。日常公用支出594.625万元，占支出预算总额的18.88%。对个人和家庭的补助199.67万元， 占支出预算总额的6.34%。项目支出550万元，占支出预算总额的17.47%。
按支出功能科目划分：一般公共服务2721.698万元，占支出预算总额的86.44%，机关事业单位基本养老保险支出264.102万，占支出预算总额的8.39%，住房保障支出162.926万元，占支出预算总额的 5.17 %。
按支出经济分类划分：工资福利支出1944.417万元，占支出预算总额的61.75%；商品和服务支出914.625万元，占支出预算总额的29.05%；对个人和家庭的补助199.684万元，占支出预算总额的6.34%；其他资本性支出90万，占支出预算总额的2.86%。.其中：基本工资652.272万元，用于核发在职在编干部职工的劳动报酬。津补贴448.26万元，核发按国家规定开支的公务员工作生活补贴。绩效工资182.004万元，核发单位在编事业人员绩效工资。奖金76.967万元，核发国家统一规定的年终一次性奖金，机关事业单位基本养老保险264.102，单位为在职在编人员缴纳的养老保险 ，其他社会保障费180.812万元，用于单位为在职在编人员缴纳医疗、失业、工伤等社会保险。其他工资福利140万元用于上述项目未包括的人员支出。办公费34.81万元，用于单位购买办公用品、书报杂志及相关业务资料支出。差旅费33.6万元 ，用于单位人员因公出差的城市交通住宿等费用。水电费25.2万元，用于开支单位办公场所支付的水电费。物业管理费7万，用于单位办公用房及宿舍的管理费。福利费27.9元，按国家规定提取的职工福利。工会经费50.55万元，用于节日慰问、职工开展文体活动费用。接待费30万元，按规定开支的各类公务接待支出。其他交通费用109.10万元，用于除公务车运行以外的其他交通费用。其他商品服务支出 207.09万元，包括用于食品生产、流通环节抽检的工作经费，用于产品检测和计量器具检定的工作经费 ，用于打击传销和规范直销行为工作经费，用于取缔无证无照经营工作经费及其他杂项费用。印刷费74.8万元，用于印制本单位核发的食品流通许可证，餐饮服务许可证、企业、个体营业执照及其他各类印刷品支出。邮电费31.1万元，用于单位邮寄物品、电话费及网络通讯费等 。公务车运行费65.5万元，用于单位公务车、执法专用车等交通工具的运行维护。会议费15万元，用于保障单位各部门参加的各类业务对口会议经费。租赁费3万，用于租赁办公用房及其他设备等方面的费用。培训费30万元，用于职工教育经费及单位各部门从业人员专业知识培训支出。劳务费60万元，用于本单位聘用的编制外协管人员工作费用。维修费20万元。用于单位固定资产的维修维护费用。提租补贴34.194万元，按国家政策核发给单位无房干部职工的住房补贴。住房公积金162.926万元，用于单位开支的干部职工购房补贴。离退休费及生活补助2.564万元，用于离退休人员特需费及遗嘱补助。其他资本性支出90万元，用于单位购置办公家具及办公设备支出。
（三）财政拨款支出情况
2016年三公 市场和监督管理局财政拨款支出预算总额为3148.726万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务2721.698万元，占支出预算总额的94.6%；机关事业单位基本养老保险支出264.102万，占支出预算总额的8.39 %，住房保障支出162.926万元，占支出预算总额的  5.17 %。其中：行政运行2257.72万元，占财政拨款支出的75.5%；事业运行463.978万元，占财政拨款支出的19.1%。机关事业单位基本养老保险支出264.102万，占支出预算总额的 8.39%，住房保障支出162.926万元，占支出预算总额的  5.17 %。
（四）本部门没有政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为2598.726万元，较上年增加345.116万元，增长15.31%。增加原因主要是工资福利增加182.985万元，商品和服务支出增加144.392万元，对个人和家庭补助增加17.739万元。
（六）政府采购情况说明
2017年我局各单位政府采购预算共安排 93.2万元。其中：货物预算71.2万元，服务预算22万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2016年9月30日，部门共有车辆25辆，其中，公务用车  1辆，执法执勤用车 24 辆。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
   二、“三公”经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费年初预算安排95.5万元。其中：因公出国（境）经费为0，公务接待费30万元比上年减少6万元，减少原因主要是根据实际情况调整。
公务车运行维护费65.5万元，比上年减少22.5万元，减少原因主要是公务用车制度改革后，公务用车数量和运行费用减少。
三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
（一 ）区市场监督和技术监督管理局（局本级）
1．基本情况
区市场和技术监督管理局单位行政编制数175人，实有人数163人，离休人员2人，退休人76人。实有车辆24辆，其中：定编车辆24辆。
2．2017年预算收支情况
2017年收入预算总额2570.46万元，较上年增加 435.39 万元，增长20.39  %
2017年支出预算总额2570.46万元，其中：工资福利支出1326.20万元，日常公用支出551.25万元，对个人和家庭补助支出143.01万元，行政事业性项目支出550万元。
（二）区市场和技术监督管理局综合执法大队
1．基本情况
单位编制人数25人，实有人数10人，
 2．2016年预算收支情况
财政拨款收入84万元。较上年增加 2.37万元，增长2.91%。
 2016年支出预算总额84万元，其中：工资福利支出69.18万元，日常公用支出6.15万元，对个人和家庭补助支出8.67万元，
（三）区市场和技术监督管理局后勤中心
1．基本情况
单位事业编制人数60人，实有人数60人，退休人5人。实有车辆1辆，其中：定编车辆1辆。
2．2016年预算收支情况
财政拨款494.26万元。较上年增加  17.59万元，增长3.69%。
2016年支出预算总额494.26万元，其中：工资福利支出409.03万元，日常公用支出37.23万元，对个人和家庭补助支出48万元，

第三部分  三公 市场和质量监督管理局2017年部门预算表
八张表（详见附表）

P020170327386649576713.xls