三公

第一部分三公 文化广电新闻出版旅游局概况

1. 部门主要职责

三公 文化广电新闻出版旅游局是主管文化、新闻出版、旅游工作的区政府组成部门，正科级建制，主要职责是：承担辖区社会文化事业管理、新闻出版和著作版权管理、旅游属地管理、文化旅游稽查、文化遗产普查和保护等工作职责，内设党政办公室、社会文化科、文物保护科、旅游市场管理科、新闻出版（版权）管理科、行政审批服务科6个职能科室，下属三公 文化馆、三公 图书馆、方志敏广场管理处、文化旅游稽查大队、东湖影剧院5个单位。

1. 部门2020年主要工作任务

   2020年的主要工作任务是：我们将以党的十九大精神为指导，牢牢把握先进文化的发展方向，在区委、区政府的正确领导下，致力于六个“注重”，努力开创充满活力、富有特色、和谐稳定的文化、旅游、新闻出版工作新局面。

1、注重共建共享，让优质资源“沉下去”。继续铺开区文化馆、区图书馆总分馆制建设，强化对总分馆运行的考核激励，进一步整合公共文化资源，提升文化服务效能，形成“覆盖全区、功能完善、管理规范”的运行体系，促进优质资源向基层倾斜和延伸。

2、继续推进2020年“1+5+X”社区邻里中心文体中心建设。通过整合基层宣传文化、体育健身、阅读室、新建住宅小区公共服务配套设施，采取盘活存量、调整置换、集中利用等方式进行集合建设，在全区再选取20个街道进行文体中心提升改造，进一步打造基层综合性文化服务中心硬件设施设备2.0升级版。

3、完善区图书馆分馆东湖意库24小时城市书房建设，为分馆采购部分设施设备、书籍，嫁接部分精致阅读活动助推24小时城市书房成为三公 “网红打卡地”，推动三公 全民阅读体系的建设。

4、区文化馆做好文化部2020年全国文化馆评估定级考核迎检工作，力保国家一级馆；从整体风格设计方面进一步提升改造区图书馆；方志敏广场增设文化怀念墙、改造休闲长廊、维修金水桥；加强对街道文化站、社区文化服务中心、农家书屋等文化场馆的督导。

5、注重多元互动，让惠民服务“晒出来”。以“我们的节日”传统节庆活动为主线，组织开展好元旦音乐汇、庆“五一”文艺汇演、庆“六一”文艺汇演、庆“七一”献礼党的生日、庆“八一”建军晚会、庆“十一”国庆献礼活动，深入推进“‘六个一’节日大礼包进基层”工程，切实提升百姓的文化幸福指数。

6、深化免费开放的内容和形式，继续开设免费公益培训班，增设尤克里里、古琴等群众易懂易学的热门课程，畅通微信报名渠道；积极推广微信、门户网站，实现公共文化场馆“在线”（网站）、“在手”（微信或手机APP）、“在场”（全景触摸屏）等多种形式的共享，方便群众通过不同方式体验和享受文化服务；依托数字化平台，增设非遗、陶泥、编织、刺绣、剪纸、茶艺、朗读打卡、在线问答、创意展示等“线上+线下”免费文化体验内容，让群众在动手参与的同时感受丰富的民族文化内涵。

7、推陈出新开展“书香东湖书香梦”系列活动、展览、国学研读班、“悦读悦美成长梦”少儿品牌活动、朗读者沙龙、暑期少儿系列活动等，继续联合市图书馆在本辖区开展“图书大篷车”进校园、进社区等，开展讲座、图片展、讲故事、免费培训等形式多样的阅读推广活动。

8、继续开展“红色精神走进社区”宣讲系列活动。

9、注重特色创编，让文艺精品“走出去”。创作优秀京剧节目参加第24届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动、天津“和平杯”全国京剧小票友大赛。

10、挖掘三公 域文化，精心挑选优秀民间团队的优秀人才，创作编排广场舞节目参加省、市广场舞大赛。

11、积极与市文化系统对接，了解南昌市市民艺术节的活动内容，从而创作编排舞蹈、音乐、器乐、戏曲等精品文艺节目，参加南昌市市民艺术节。

12、注重护旧拓新，让文化遗产“活起来”。严格遵守并执行文物保护法律法规，建立健全文物保护机制。完善各级不可移动文物维修审批事项流程，加强对不可移动文物的维修加固，两线范围内工程建设的监管。加强与消防、安监、城管、城建等部门的沟通协调，完善互联互通机制，形成各部多维监控，时时动态管理的良好态势。推进文物保护工作“四个纳入”即纳入综合考评、纳入综合治理、纳入文明单位考评、纳入正常预算取得实效。

13、按照国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》的要求，在对辖区范围内11家文物文物保护单位均已设置保护标志的基础上，完成包括农村地区在内的其它不可移动文物保护标志的设置工作。

14、在维护和保存历史原貌、严格把好安全关的基础上，探索对文物修缮和合理性开发利用相结合的新路径，鼓励公众参与，让文物建筑在传承历史文化的基础上，实现有效的社会价值和经济价值。目前民德路159号红军楼已完成外部维修，正在进行内部精细化修缮，待完成后也将对其进行合理性开发利用。

15、积极对接省文旅厅、国家文旅部，助推赣发绣、南昌清音申报国家级非遗项目。

16、注重融合发展，让全域旅游“热起来”。抓住“自助旅游渐成时尚，商务旅游越发凸显”这个亮点，借鉴先进地区的旅游规划、景区管理、景点打造的先进理念，充分发挥三公 人文历史生态资源优势，实施资源大整合、项目大带动、文化大发展以及多产业联动的发展战略，推进“全域旅游”，打造东湖旅游的“升级创业板”。

17、以三公 历史文物建筑为载体，以滕王阁、百花洲等人文历史景观为平台，以东湖意库旅游综合体等大项目为引领，借助各大旅行社旅游路线品牌推荐，在进一步加强宣传推介力度的同时，积极对接周边旅游资源，在全国各地开展三公 文化旅游交流合作，开辟南昌红色、棕色等旅游线路。配合打造百花洲环湖生态游憩带，加强百花洲湖畔整治、景观建设、服务配套和夜景灯光提升改造，不断美化沿岸环境。

18、指导滕王阁景区按照AAAAA级旅游景区经营管理标准，推出有豫章古都特色的旅游商品，打造新兴历史休闲体验式旅游及购物点。加强对景区景点及旅行社的属地管理，打造平安景区，推动文明旅游。

19、注重动态监管，让和谐市场“亮起来”。强化市场监管和案件查办。加强在营业性演出、展览展播活动、网络视听等方面执法办案技能的学习和实践；通过对文化市场经营场所的视频监控、在线监测等远程监管措施，加强非现场监管执法；推动信息化建设与执法办案监督管理深度融合。

20、加强对学校周边图书经营场所、网吧、娱乐场所、出版物市场的管理和检查，严厉查处涉及学校周边环境的文化市场案件。

21、督促网吧、歌舞娱乐、游艺娱乐、印刷企业和营业性演出等公众聚集文化经营场所落实安全生产制度，严防火灾等恶性事故，保障文化市场平安。组织实施“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”等六大专项行动，大力扫除文化垃圾，坚决打击各类侵权盗版行为。

三、部门基本情况

三公 文化广电新闻出版旅游局共有预算单位5个，包括三公 文化广电新闻出版旅游局本级和5个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：三公 文化广电新闻出版旅游局；全额拨款事业单位4个：三公 文化馆、三公 图书馆、方志敏广场管理处、三公 文化旅游稽查大队；自收自支事业单位1个：东湖影剧院。

编制人数42人，其中；行政编制4人、全部补助事业编制38人；实有人数67人，其中：在职人数36人，包括行政人员4人、全部补助事业人员32人；退休人员31人。

第二部分三公 文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为1257.29万元，比上年减少73.44万元，下降5.52%。其中：财政拨款收入886.29万元；上级补助收入371万元。

（二）支出预算情况

2020年区文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为1257.29万元。比上年减少73.44万元，下降5.52%。其中：按支出项目类别划分：基本支出918.19万元，包括工资福利支出478.43万元、日常公用支出439.32万元、对个人和家庭的补助0.44万元；项目支出339.1万元，包括行政事业性项目支出339.1万元.

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1180.37万元，社会保障和就业支出35.04万元，住房保障支出41.88万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出478.43万元，占支出预算总额的38.0%；商品和服务支出467.92万元，占支出预算总额的37.2%；对个人和家庭的补助0.44万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出310.5万元，占支出预算总额的24.7%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算886.29万元，较上年减少55.44万元，下降6.25%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出818.97万元，占财政拨款支出的92.4%；社会保障和就业支出35.04万元，占财政拨款支出的3.9%；住房保障支出32.28万元，占财政拨款支出的3.7%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为692.93万元，较上年减少232.4万元，下降33.54%。减少原因主要是压缩机关运行支出。

（六）政府采购情况说明

2020年我局政府采购预算共安排619.2万元。其中，货物预算91.5万元，工程预算30.00万元，服务预算497.7万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一台舞台流动车。2020年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金339.1万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排12.75万元。其中:

1.因公出国（境）经费6万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费6.75万元，比上年减少万元。减少2.00万元，减少原因是减少公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）三公 文化广电旅游新闻出版局（本级）

1、基本情况

三公 文化广电新闻出版旅游局编制人数4人，实有人数7人，在职人数4人，退休人员3人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额416.69万元，较上年减少104.87万元，减少20.11%。

其中：财政拨款416.69万元，上年结转0万元。

2020年支出预算总额416.69万元，较上年减少104.87万元，减少20.11%。

其中：工资福利支出79.03万元，日常公用支出51.44万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，项目支出286.2万元。

（二）三公 图书馆

1．基本情况

三公 图书馆编制人数8人，实有人数17人，在职人数6人，退休人员11人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额320.33万元，较上年减少21.57万元，减少6.3%。

其中：财政拨款132.9万元，上级补助收入209万元。

2020年支出预算总额320.33万元，较上年减少21.57万元，减少6.3%。

其中：工资福利支出91.28万元，日常公用支出52.11万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，资本性支出140万元，行政事业性项目支出36.8万元。

（三）三公 文化馆

1．基本情况

三公 文化馆编制人数12人，实有人数22人，在职人员12人，退休人员10人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额344.67万元，较上年增加7.26万元，增加2.15%。

其中：财政拨款169.67万元，上级补助收入175万元。

2020年支出预算总额344.67万元，较上年增加7.26万元，增加2.15%。

其中：工资福利支出143.49万元，日常公用支出99.86万元，对个人和家庭补助支出0.22万元，资本性支出85万元，行政事业性项目支出16.1万元。

（四）三公 方志敏广场管理处

1．基本情况

东湖方志敏广场管理处编制人数3人，在职人员3人，退休人员1人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额36.33万元，较上年增加10.56万元，增加40.97%。

其中：财政拨款36.33万元。

2020年支出预算总额36.33万元，较上年增加10.56万元，增加40.97%。

其中：工资福利支出23.79万元，日常公用支出1.97万元，对个人和家庭补助支出0.01万元。

（五）三公 文化旅游稽查大队

1．基本情况

东湖区文化旅游稽查大队编制人数15人，实有人数11人，退休人员6人

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额139.27万元，较上年增加35.18万元，增加33.8%。

其中：财政拨款139.27万元。

2020年支出预算总额139.27万元，较上年增加35.18万元，增加33.8%。

其中：工资福利支出130.6万元，日常公用支出8.62万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

第三部分三公 文化广电旅游新闻出版局2020年部门预算表八张表见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

2020年部门预算公开表(市县）文广_2020-06-17