三公

豫章街办2018年度部门决算

目    录

第一部分  豫章街办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 豫章街办概况

一、部门主要职能

    豫章街道办事处是区政府派出工作机构，主要职责是：

1、宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设，研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居民委员会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

5、负责辖区的社区治安综合治理工作。研究制定辖区的社区治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常务委员会|人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

     二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：街办本级、街道城管办、街道社保所。

本部门2018年年末编制人数51人，其中行政编制12人，事业编制39人；年末实有人数104人，其中在职人员38人，退休人员66人。

第二部分  2018年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4821.01万元，其中年初结转和结余740.85万元，较2017年增加143.93万元，增长24.12%；本年收入合计3994.09万元，较2017年增加399.88万元，增长11.13%，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”环境综合整治拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1244.53万元，占31.16%；上级补助收入1026.85万元，占25.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 其他收入1722.72万元，占43.14%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4821.01万元，其中本年支出合计4370.83万元，较2017年增加788.93万元，增长22.03%，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”环境综合整治经费支出

；年末结转和结余450.19万元，较2017年减少290.66万元，下降39.24%，主要原因是：城管办城乡环境卫生经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4370.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为645.49万元，决算数为1244.53万元，完成年初预算的192.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为265.03万元，决算数为831.17万元，完成年初预算的313.62%，主要原因是：“美丽南昌、幸福家园”环境综合整治经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为127.56万元，决算数为137.11万元，完成年初预算的107.49%，主要原因是：社会保障缴费支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为223.45万元，决算数为246.78万元，完成年初预算的110.44%，主要原因是：城管办城乡环境卫生经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为29.46万元，决算数为29.46万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.53万元，其中：

（一）工资福利支出886.23万元，较2017年增加269.17万元，增长43.63%，主要原因是：工资、奖金支出增加。

（二）商品和服务支出315.61万元，较2017年减少1362.37万元，下降81.20%，主要原因是：独生子女父母奖励费减少。

（三）对个人和家庭补助36.52万元，较2017年减少51.97万元，下降58.73%，主要原因是：其他对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出6.17万元，较2017年减少84.37万元，下降93.19%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.80万元，决算数为1.50万元，完成预算的17.05%，决算数较2017年减少0.76万元，下降33.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为  0.04万元，完成预算的0.62%，决算数较2017年减少0.12万元，下降75%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.30万元，决算数为1.46万元，完成预算的63.48%，决算数较2017年减少0.64万元，下降30.48%。主要原因是：公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出321.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少1446.73万元，下降81.81%，主要原因是：独生子女父母奖励费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金389.01万元，占一般公共预算项目支出总额的31.26%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对“2018年度考核奖励经费项目”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出389.01万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2018年度考核奖励经费项目”项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，2018年度考核奖励经费项目预算安排资金为389.01万元，实际到位金额389.01万元 ，实际完成支出389.01万元，资金使用及时率较好，经济收益效果明显。形成了良好的社会效应、切实推动我市经济快速发展。生态效益较中性，有待提高；可持续影响中性，有待提高。

    组织对“经济办”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出389.01万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“经济办”部门（单位）整体支出自行开展绩效评价。从评价情况来看，2018年度考核奖励经费项目预算安排资金为389.01万元，实际到位金额389.01万元 ，实际完成支出389.01万元，资金使用及时率较好，经济收益效果明显。形成了良好的社会效应、切实推动我市经济快速发展。生态效益较中性，有待提高；可持续影响中性，有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映2018年度考核奖励经费项目绩效自评结果。

2018年度考核奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度考核奖励经费项目绩效自评得分为  94分。项目全年预算数为389.01万元，执行数为389.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。发现的问题及原因：资金使用及时率较好，经济收益效果明显。形成了良好的社会效应、切实推动我市经济快速发展。生态效益较中性，有待提高；可持续影响中性，有待提高。下一步改进措施：需制定项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

 2018年度考核奖励经费项目绩效自评综述：本次绩效评价作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，作为以后年度财政安排预算资金参考，本年度该专项资金使用率100.00%，基本实现项目资金使用，且评价结果为94.00分，评价等级为优，项目资金使用情况相对较为良好，以后年度预算安排可以针对此专项积极安排预算；为更好促进项目效果发展与社会监督作用，可以选择将项目资金绩效报告公开披露，信息透明化，促进项目良好运营。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》（见附件）。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　  5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年项目支出绩效自评表