三公 墩子塘街道办事处2025年单位预算

 

目    录

 

第一部分 三公 墩子塘街道办事处单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 三公 墩子塘街道办事处2025年单位预算表

一、《单位收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 三公 墩子塘街道办事处2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三公 墩子塘街道办事处单位概况

 

一、单位主要职责

中共三公 墩子塘街道工作委员会（以下简称墩子塘街道党工委）作为区委的派出机关，行使区委授权的职权，是辖区各项事业的领导核心；南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处（以下简称墩子塘街办）作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责：

（一）宣传、贯彻党和国家各级政府路线方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作。推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、科技、体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处单位内设处室5个，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数14人,全部补助 事业编制人数45人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计75人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数24人,部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计36人,遗属人数0人。

第二部分 
 三公 墩子塘街道办事处2025年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  三公 墩子塘街道办事处2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年三公 墩子塘街道办事处单位收入预算总额为1476.17万元,较上年预算安排减少676.18万元，其中：财政拨款收入1473.76万元,较上年预算安排减少639.9万元;教育收费资金收入

0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入

0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）2.41万元，较上年预算安排减少36.28万元。

(二)支出预算情况

2025年三公 墩子塘街道办事处单位支出预算总额为1476.17万元,较上年预算安排减少676.18万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出1136.32万元,较上年预算安排增加114.21万元;其中：工资福利支出1090.84万元,商品和服务支出27.84万元,对个人和家庭的补助17.64万元,资本性支出0万元。项目支出339.85万元,较上年预算安排减少790.39万元;其中：工资福利支出249.26万元,商品和服务支出59.36万元,对个人和家庭的补助31.23万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1001.14万元,较上年预算安排增加7.69万元;国防支出0.2万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出3.2万元,较上年预算安排减少1万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出

0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）

0万元;社会保障和就业支出204.21万元,较上年预算安排6减少674.13万元;卫生健康支出8.6万元,较上年预算安排增加8.6万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出177.96万元,较上年预算安排减少29.6万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）

0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）

0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出74.33万元,较上年预算安排增加5.73万元；粮油物资储备支出

0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）

0万元；其他支出6.53万元,较上年预算安排增加6.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1340.1万元,较上年预算安排增加68.83万元;商品和服务支出87.2万元,较上年预算安排增加19.37万元;对个人和家庭的补助48.87万元,较上年预算安排减少813.23万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）

0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年三公 墩子塘街道办事处单位财政拨款支出预算总额1473.76万元,较上年预算安排减少639.9万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1001.14万元，国防支出0.2万元,公共安全支出3.2万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出201.8万元,卫生健康支出8.6万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出177.96万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出74.33万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出6.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出1136.32万元,较上年预算安排增加114.21万元;其中：工资福利支出1090.84万元,商品和服务支出27.84万元,对个人和家庭的补助17.64万元，资本性支出0万元。项目支出337.44万元,较上年预算安排减少754.11万元;其中：工资福利支出249.26万元,商品和服务支出59.36万元,对个人和家庭的补助28.82万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年三公 墩子塘街道办事处单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年三公 墩子塘街道办事处单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算27.84万元， 比2024年（上年）预算增加5.52万元，增长24.73%。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为。

（九）区级二次分配项目情况说明

（1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目

（2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。

（3）实施主体：三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处。

（4）实施方案：按工作进度按月发放和支付。

（5）实施周期：2025年1月1日-12月31日。

（6）年度预算安排：337.44万元。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年三公 墩子塘街道办事处单位为"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.5万元,比上年增（减）0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

 

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）

收支预算总表

填报单位:[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                         单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,473.76	一般公共服务支出	1,001.14
(一) 一般公共预算收入	1,473.76	国防支出	0.20
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	3.20
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	204.21
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	8.60
三、事业收入		城乡社区支出	177.96
四、事业单位经营收入		住房保障支出	74.33
五、附属单位上缴收入		其他支出	6.53
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	1,473 76	本年支出合计	1,476 17
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转 (结余)	2 41
收入总计	1,476 17	支出总计	1,476 17

 

单位收入总表

[144]三公 人民政府墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                                                                                                                     单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,476.17	2.41	1,473.76	1,473.76
201	一般公共服务支出	1,001.14		1,001.14	1,001.14
01	人大事务	6.70		6.70	6.70
2010102	一般行政管理事务	6.70		6.70	6.70
03	政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	971.11		971.11	971.11
2010301	行政运行	971.11		971.11	971.11
31	党委办公厅 (室) 及相关机 构事务	0.47		0.47	0.47
2013199	其他党委办公厅 (室) 及 相关机构事务支出	0.47		0.47	0.47
32	组织事务	21.18		21.18	21.18
2013299	其他组织事务支出	21.18		21.18	21.18
38	市场监督管理事务	1.68		1.68	1.68
2013899	其他市场监督管理事务	1.68		1.68	1.68
203	国防支出	0.20		0.20	0.20
99	其他国防支出	0.20		0.20	0.20
2039999	其他国防支出	0.20		0.20	0.20
204	公共安全支出	3.20		3.20	3.20
02	公安	3.20		3.20	3.20
2040202	一般行政管理事务	3.20		3.20	3.20
208	社会保障和就业支出	204.21	2.41	201.80	201.80
01	人力资源和社会保障管理事 务	76.92		76.92	76.92
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	76.92		76.92	76.92
05	行政事业单位养老支出	88.96		88.96	88.96
2080505	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	76.96		76.96	76.96
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00		12.00	12.00
10	社会福利	22.25		22.25	22.25
2081006	养老服务	22.25		22.25	22.25
11	残疾人事业	6.30	1.53	4.77	4.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.53	1.53
2081199	其他残疾人事业支出	4.77		4.77	4.77
20	临时救助	4.90		4.90	4.90
2082001	临时救助支出	4.90		4.90	4.90
25	其他生活救助	0.88	0.88
2082501	其他城市生活救助	0.88	0.88
99	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00	4.00
210	卫生健康支出	8.60		8.60	8.60
07	计划生育事务	8.60		8.60	8.60
2100717	计划生育服务	8.60		8.60	8.60
212	城乡社区支出	177.96		177.96	177.96
01	城乡社区管理事务	24.00		24.00	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	24.00		24.00	24.00
05	城乡社区环境卫生	153.96		153.96	153.96
2120501	城乡社区环境卫生	153.96		153.96	153.96
221	住房保障支出	74.33		74.33	74.33
02	住房改革支出	74.33		74.33	74.33
2210201	住房公积金	74.33		74.33	74.33
229	其他支出	6.53		6.53	6.53
99	其他支出	6.53		6.53	6.53
2299999	其他支出	6.53		6.53	6.53

 

 

单位支出总表

填报单位[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市东湖区人民政府墩子塘街道办事处 ,                     单位：万元

 

财政拨款收支总表

[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处                                                        单位：万元

一般公共预算支出表

[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                    单位：万元

 

一般公共预算基本支出表

[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                          单位：万元

 

 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                                                                           单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国 (境) 费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国 (境) 费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
144001	南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事 处	0.50				0.50

注：若为空表，则为该部门 (单位) 无“三公”经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支

 

国有资本经营预算支出表

填报单位:[144]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 , [144001]南昌市三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处 ,                         单位：万元

 

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2025年度)