三公

三公 百花洲街办2015年度部门决算

目  录

第一部分 三公 百花洲街办部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 三公 百花洲街办 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 三公 百花洲街办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 三公 百花洲街办部门概况

一、部门主要职能

  百花洲街办是区委、区政府派出工作机构，主要职责是：

  1、宣传和贯彻落党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

  2、负责制定街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

  3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设，研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮组社区居委员会依法对居住区物业管理进行指导监督。

  4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

  5、负责辖区的社区治安综合治理工作。研究制定辖区的社区治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

  6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退人员社会化管理等工作。

  7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

  8、负责辖区兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

  9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事物、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

  10、协助人大常务委员会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

  11、加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

  12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即三公 百花洲街道办事处。

第二部分 三公 百花洲街办 2015年部门决算情况说 明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1453.58万元，较上年增长 12.41%。

本年收入具体构成为：财政拨款收入449.32万元，占31%；其他收入1004.26万元，占69%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1477.27万元，其中本年支出合计1477.27万元，较上年增长28.34%。

本年支出的具体构成为：基本支出1477.27万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为449.32万元，决算数为449.32 万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为449.32万元，决算数为449.32万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出127.76万元，较上年下降58.14%，主要原因是：年终奖减少；商品和服务支出136.89万元，较上年下降76.73%；对个人和家庭补助支出164.87万元，较上年增长53.32%，主要原因是：增加了下正街和下沙沟拆迁工作经费、重度残疾人护理补贴。其他资本性支出19.80万元，较上年增长48.76%，主要原因是：社区办公房装修。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费1415.71万元，较上年增长43.69%。其中：办公费16.85万元，印刷费12.63万元，咨询费6.4万元等等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为36.6万元，决算数为27.83 万元，完成预算的76.04%，决算数较上年下降6.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算为4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：严格执行上级指示精神。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.8万元，决算数为15.04万元，完成预算的75.96%，决算数较上年下降1.38 %。主要原因是：单位控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.8万元，决算数为12.79万元，完成预算的99.92%，决算数较上年下降1.46%。主要原因是：单位控制三公经费支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额4.14万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分 三公 百花洲街办2015年部门决算表

（详见附表）

附表.xls