一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位收入预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元，其中：其中：财政拨款收入1662.97万元,较上年预算安排增加1080.81万元；上年结转（结余）93.08万元，较上年预算安排增加93.08万元。

(二)支出预算情况

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位支出预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元;

其中：按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元,较上年预算安排增加478.24万元;国防支出0.15万元,较上年预算安排增加0.15万元;公共安全支出2.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;文化旅游体育与传媒支出30万元,较上年预算安排增加30万元;社会保障和就业支出571.53万元,较上年预算安排增加479.6万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出201.76万元,较上年预算安排增加201.76万元;住房保障支出66.7万元,较上年预算安排减少25.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1209.39万元,较上年预算安排增加683.05万元;商品和服务支出120.28万元,较上年预算安排增加79.96万元;对个人和家庭的补助426.39万元,较上年预算安排增加419.52万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位财政拨款支出预算1662.97 万元,较上年预算安排增加1080.81    万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元，国防支出0.15万元,公共安全支出2.8万元,社会保障和就业支出571.53万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出138.67万元,住房保障支出66.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算 43.62万元，比上年预算增加3.3万元，增长8.18%，主要原因是办公经费增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,

政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数 0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）百花洲街道办事处项目情况说明

1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。

2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。

3）实施主体：三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处。

4）实施方案：按工作进度按月发放和支付。

5）实施周期：2024年1月1日-12月31日

6）年度预算安排：769.5万元

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年三公(中国)官方网站 百花洲街道办事处单位为"三公"经费财政拨款安排9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.2万元,比上年增（减）0万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。