公开01表
部门：南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.40	一、一般公共服务支出	32	762.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.08	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	729.12
	9		九、卫生健康支出	40	21.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	347.13
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	53.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.48
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,929.49	本年支出合计	58	1,929.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,929.49	总计	62	1,929.49
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	1,929.49	1,929.49
201			一般公共服务支出	762.64	762.64
20102			政协事务	3.50	3.50
2010299			其他政协事务支出	3.50	3.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	667.91	667.91
2010301			行政运行	580.39	580.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.52	87.52
20105			统计信息事务	10.18	10.18
2010505			专项统计业务	10.18	10.18
20129			群众团体事务	0.70	0.70
2012902			一般行政管理事务	0.70	0.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.95	11.95
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.95	11.95
20132			组织事务	49.23	49.23
2013299			其他组织事务支出	49.23	49.23
20133			宣传事务	5.00	5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00
20138			市场监督管理事务	14.16	14.16
2013899			其他市场监督管理事务	14.16	14.16
203			国防支出	0.10	0.10
20399			其他国防支出	0.10	0.10
2039999			其他国防支出	0.10	0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	9.30	9.30
20701			文化和旅游	7.37	7.37
2070199			其他文化和旅游支出	7.37	7.37
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92
208			社会保障和就业支出	729.12	729.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	52.47	52.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.47	52.47
20805			行政事业单位养老支出	74.69	74.69
2080502			事业单位离退休	24.39	24.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
20807			就业补助	1.30	1.30
2080799			其他就业补助支出	1.30	1.30
20808			抚恤	12.29	12.29
2080899			其他优抚支出	12.29	12.29
20809			退役安置	210.35	210.35
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	210.35	210.35
20810			社会福利	327.20	327.20
2081002			老年福利	327.20	327.20
20811			残疾人事业	36.38	36.38
2081107			残疾人生活和护理补贴	27.78	27.78
2081199			其他残疾人事业支出	8.60	8.60
20820			临时救助	0.82	0.82
2082001			临时救助支出	0.82	0.82
20899			其他社会保障和就业支出	13.62	13.62
2089999			其他社会保障和就业支出	13.62	13.62
210			卫生健康支出	21.85	21.85
21001			卫生健康管理事务	20.85	20.85
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.85	20.85
21007			计划生育事务	1.00	1.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00
212			城乡社区支出	347.13	347.13
21201			城乡社区管理事务	100.40	100.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.40	100.40
21205			城乡社区环境卫生	144.40	144.40
2120501			城乡社区环境卫生	144.40	144.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.08	31.08
2120803			城市建设支出	31.08	31.08
21299			其他城乡社区支出	71.25	71.25
2129999			其他城乡社区支出	71.25	71.25
221			住房保障支出	53.87	53.87
22101			保障性安居工程支出	2.13	2.13
2210199			其他保障性安居工程支出	2.13	2.13
22102			住房改革支出	51.74	51.74
2210201			住房公积金	51.74	51.74
224			灾害防治及应急管理支出	5.48	5.48
22401			应急管理事务	4.00	4.00
2240199			其他应急管理支出	4.00	4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.48	1.48
2240703			自然灾害救灾补助	1.48	1.48
229			其他支出
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
部门：南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	1,929.49	1,052.66	876.83
201			一般公共服务支出	762.64	597.04	165.60
20102			政协事务	3.50		3.50
2010299			其他政协事务支出	3.50		3.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	667.91	580.39	87.52
2010301			行政运行	580.39	580.39
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.52		87.52
20105			统计信息事务	10.18		10.18
2010505			专项统计业务	10.18		10.18
20129			群众团体事务	0.70		0.70
2012902			一般行政管理事务	0.70		0.70
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.95	0.16	11.79
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.95	0.16	11.79
20132			组织事务	49.23	16.49	32.75
2013299			其他组织事务支出	49.23	16.49	32.75
20133			宣传事务	5.00		5.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00		5.00
20138			市场监督管理事务	14.16		14.16
2013899			其他市场监督管理事务	14.16		14.16
203			国防支出	0.10		0.10
20399			其他国防支出	0.10		0.10
2039999			其他国防支出	0.10		0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	9.30		9.30
20701			文化和旅游	7.37		7.37
2070199			其他文化和旅游支出	7.37		7.37
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.92		1.92
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.92		1.92
208			社会保障和就业支出	729.12	222.98	506.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	52.47	51.10	1.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.47	51.10	1.36
20805			行政事业单位养老支出	74.69	68.24	6.45
2080502			事业单位离退休	24.39	17.94	6.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
20807			就业补助	1.30		1.30
2080799			其他就业补助支出	1.30		1.30
20808			抚恤	12.29		12.29
2080899			其他优抚支出	12.29		12.29
20809			退役安置	210.35	97.40	112.95
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	210.35	97.40	112.95
20810			社会福利	327.20		327.20
2081002			老年福利	327.20		327.20
20811			残疾人事业	36.38	6.24	30.14
2081107			残疾人生活和护理补贴	27.78		27.78
2081199			其他残疾人事业支出	8.60	6.24	2.36
20820			临时救助	0.82		0.82
2082001			临时救助支出	0.82		0.82
20899			其他社会保障和就业支出	13.62		13.62
2089999			其他社会保障和就业支出	13.62		13.62
210			卫生健康支出	21.85	3.90	17.96
21001			卫生健康管理事务	20.85	3.90	16.96
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.85	3.90	16.96
21007			计划生育事务	1.00		1.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00		1.00
212			城乡社区支出	347.13	177.00	170.13
21201			城乡社区管理事务	100.40	32.60	67.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.40	32.60	67.80
21205			城乡社区环境卫生	144.40	144.40
2120501			城乡社区环境卫生	144.40	144.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.08		31.08
2120803			城市建设支出	31.08		31.08
21299			其他城乡社区支出	71.25		71.25
2129999			其他城乡社区支出	71.25		71.25
221			住房保障支出	53.87	51.74	2.13
22101			保障性安居工程支出	2.13		2.13
2210199			其他保障性安居工程支出	2.13		2.13
22102			住房改革支出	51.74	51.74
2210201			住房公积金	51.74	51.74
224			灾害防治及应急管理支出	5.48		5.48
22401			应急管理事务	4.00		4.00
2240199			其他应急管理支出	4.00		4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.48		1.48
2240703			自然灾害救灾补助	1.48		1.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1929.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1929.49万元，比上年减少775.13万元，下降28.66%，主要原因：以支定收，压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1929.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1929.49万元，其中本年支出合计1929.49万元，比上年减少775.13万元，下降28.66%，主要原因：节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支定收。

本年支出的具体构成：基本支出1052.66万元，占54.56%；项目支出876.83万元，占45.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数493.18万元，决算数1929.49万元，完成年初预算的391.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数397.27万元，决算数762.64万元，完成年初预算的191.97%。预决算差异主要原因：增加维稳经费、党建工作经费。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.10万元，预决算差异主要原因：征兵工作经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.30万元，预决算差异主要原因：增加文化免费开放支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数50.30万元，决算数729.12万元，完成年初预算的1449.57%。预决算差异主要原因：无军籍退休人员、民政代管人员退休工资和绩效奖增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.85万元，预决算差异主要原因：增加疫情支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数347.13万元，预决算差异主要原因：增加执法协管人员工资、城管局2014年之前退休人员绩效等。

（七）住房保障支出（类）年初预算数45.61万元，决算数53.87万元，完成年初预算的118.11%。预决算差异主要原因：新增人员。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.48万元，预决算差异主要原因：增加应急管理专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.66万元，其中：

（一）工资福利支出944.35万元，比上年增加576.86万元，增长156.97%，主要原因：增加执法协管员工资。

（二）商品和服务支出80.62万元，比上年增加27.07万元，增长50.55%，主要原因：执法中队等开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出27.69万元，比上年减少15.04万元，下降35.20%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少18.00万元，下降100.00%，主要原因：节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.11万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国出境。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数比上年减少0.11万元，下降100.00%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无此类开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.62万元，决算数比上年增加9.07万元，增长12.67%，主要原因：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的人员增加%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7全面开展绩效自评，868.46万元，占项目支出总额的99%。

组织对“街办（管理处）代管人员”、“本级专项”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出495.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1929.49万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年三公 大院街办

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《三公 政府关于印发<三公 财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《三公 财政局关于开展2022年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财字［2022］17号的通知，对三公 滕王阁街办开展2022年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

三公 滕王阁街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

项目产出：占权重 50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月2日到3月25日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月25日至2024年4月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2024年 4月20日至2024年5月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处 2023 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1.加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2.坚守一线阵地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激发经济发展活力。

4.助力城市建管，建设宜居家园。

5.用心为民服务，增进民生福祉。

6.提升平安建设，维护街域安全稳定

四、绩效目标完成情况总体分析

1、总体分析

（1）产业经济效益优质

持之以恒抓招商引资、抓项目建设，积极宣传好融资贷款的优惠帮扶政策，实现“地方经济、金融普惠、企业发展”共生共荣。

（2）基层党建服务大局

推动党建工作与中心工作融合，打好结合牌。将党建工作与各项中心工作统起来抓，联起来推，街道将重点突出“为民服务解难题”的目标要求。

（3）城市管理品质提升

广泛宣传城市管理的政策法规，着力提高市民文明素质、城市意识。加快基础设施配套老旧小区改造工程建设，改善人居环境，保护城市生态环境的协调平衡，为城市管理提供物质保障和服务平台。加大专项整治工作力度，继续完善多元化清扫保洁机制，积极推进城市清扫保洁常态化、规范化。适时开展对破坏市容和环境卫生现象的集中整治工作，确保城区经营秩序文明规范，市容环境整洁亮丽。

（4）社会保障更加有力

建立新型城乡社会救助体系，推动全街低收入家庭认定信息比对工作，加大重特大疾病医疗救助和临时救助的力度。开展社区养老服务设施建设行动，完成嵌入式养老院建设专项行动，推进养老服务信息平台建设。以加强城乡老年协会建设为重点，加强基层老年社会管理和老年群众工作。完善和落实孤儿保障制度，不断规范弃婴收养行为，适度扩大普惠型儿童福利制度，积极开展困境儿童分类保障试点工作。健全基本殡葬服务体系，提高惠民殡葬政策的覆盖面。强化流浪乞讨人员救助管理服务，积极探索特殊受助人员集中安置。加大卫生健康惠民政策的宣传力度，落实“三个全覆盖”，落实城镇居民独生子女政策。继续做好流动人口信息化管理，落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化，落实流动人口健康教育和促进留守儿童健康关爱，做好流动人口动态检测调查。

（5）治安治理力度加大

继续壮大群防群治队伍，发挥基层治保组织作用。通过平安建设宣传、文体活动宣传等多种形式，引导和提倡群众参加群防群治队伍，营造社区巡防人人参与的良好局面。协调派出所加强对群防群治队伍进行业务培训，不断强化、发挥群防群治队伍在平安建设中的重要作用。加大矛盾纠纷化解力度，及时就地全力化解矛盾纠纷，切实维护辖区社会和谐稳定。

2、项目主要内容

 

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为96.57分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

本部门“街办（管理处）代管人员”、“本级专项” 项目支出绩效自评结果如下：

街办（管理处）代管人员项目自评支出表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 （15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2
		资金分配合理性（2.5分）	1
过程 （15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出 （40分）	产出数量（10分）	军队无军籍人员（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益 （30分）	社会效益（15分）	保障人员待遇、维护社会稳定（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98
评价等次		优
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

本级专项项目自评表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 （15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2
		资金分配合理性（2.5分）	1
过程 （15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出 （40分）	产出数量（10分）	打造无疫小区、庭院、楼宇（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益 （30分）	社会效益（15分）	保障民生（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98
评价等次		优
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“街办（管理处）代管人员”、“本级专项”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业位） 的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化

建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财

政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面

的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门项目支出绩效评价报告

项目名称：  o  ¨实施过程评价      þ 完成结果评价

项目名称： “街办(管理处)代管人员”           

项目单位： 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处        

主管部门： 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处（盖章）

评价时间 : 2023 年1 月1 日至2023年12月31日         

评价机构： o  第三方机构 o 专家组   þ ¨部门评价组

2024年5月11日

 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处

2023年度部门项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共三公 委 三公(中国)官方网站 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发[2019] 12号)及《三公 财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020] 3号，《关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》( 东财字[2024] 31号)文件精神，增强本单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，本单位认真组织开展了“街办(管理处)代管人员” 项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2023年发放军队无军籍人员经费、高龄补贴、残疾人两项补贴等经费。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

2023年发放军队无军籍人员经费、高龄补贴、残疾人两项补贴等经费。

（2）实施情况

2023 年大院街道办事处积极开展实施已立项的项目，按计划完成了“街办(管理处)代管人员”的发放工作。

3. 资金投入和使用情况

资金投入：“街办(管理处)代管人员”项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排258.06万元，2023年实际到位258.06万元。

资金使用：2023 年度“街办(管理处)代管人员”实际支出 258.06万元，预算资金执 行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

2023年军队无军籍人员经费、高龄补贴、残疾人两项补贴等民生资金及时拨付。

2.阶段性目标

2023年军队无军籍人员经费、高龄补贴、残疾人两项补贴等民生资金及时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是“街办(管理处)代管人员”资金258.06万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2023年“街办(管理处)代管人员”资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 （15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2
		资金分配合理性（2.5分）	1
过程 （15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出 （40分）	产出数量（10分）	军队无军籍人员（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益 （30分）	社会效益（15分）	保障人员待遇、维护社会稳定（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98
评价等次		优
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《三公 财政局关于开展2023年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我局自评，2023年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月中旬至 2023 年 5 月上旬，评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出

绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。“街办(管理处)代管人员”绩效自评得分为98分，经绩效评价小组复核，“街办(管理处)代管人员”项目最终绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金 分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得15分。

2.绩效目标（5分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

3.资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金到位率（3分）

2023年度“街办(管理处)代管人员”资金预算数258.06万元，全年专项资金到位258.06万，到位率良好，该指标得分为3分。

2.资金执行率（3分）

2023年度“街办(管理处)代管人员”资金年初预算数258.06万元，全年预算数258.06万元，专项资金到位258.06万元，全年执行数258.06万元，预算资金执行率100%。执行情况较好，该指标得分为3分。

3.资金使用合规性（3分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得3分。

4.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性：根据三公 项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

（2）制度执行有效性：本单位“街办(管理处)代管人员”项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得3分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10分）

军队无军籍人员＞24人，高龄人员＞2345人，残疾人＞288人，达标，评分10分

2.产出质量指标（10分）

发放精准率达100%。达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

资金拨付及时性达100%。达标，依据评分标准，得10分。

4.产出成本指标（10分）

项目资金到位258.06万，实际完成值为258.06万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10分）

保障民生基本达成目标，依据评分标准，得10分。

2.可持续影响指标（10分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留

缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性 和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原 始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无 计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审 批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价 能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

部门项目支出绩效评价报告

项目名称：  o  ¨实施过程评价      þ 完成结果评价

项目名称： 本级专项           

项目单位： 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处        

主管部门： 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处（盖章）

评价时间 : 2023 年1 月1 日至2023年12月31日         

评价机构： o  第三方机构 o 专家组   þ ¨部门评价组

2024年5月11日

 南昌市三公(中国)官方网站 大院街道办事处

2023年度部门项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共三公 委 三公(中国)官方网站 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发[2019] 12号)及《三公 财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020] 3号，《关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》( 东财字[2024] 31号)文件精神，增强本单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，本单位认真组织开展了“本级专项” 项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

抓深度融合发展，发挥党建引领作用，跟踪服务重大税源项目，优化营商环境，做好经济普查工作，推进城市管理环境整治工作，提高交通持续良好的市容环境，提、升计生优质服务水平，统筹做好工会、团委、妇联等群团工作，实现网格化管理，做好综治、信访维稳工作，加大平安建设宣传力度，做好安全生产和监督管理工作，加大安全生产宣传力度，做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用，加大人才培养力度，各项工作培育特殊，提质提档。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

抓深度融合发展，发挥党建引领作用，跟踪服务重大税源项目，优化营商环境，做好经济普查工作，推进城市管理环境整治工作，提高交通持续良好的市容环境，提、升计生优质服务水平，统筹做好工会、团委、妇联等群团工作，实现网格化管理，做好综治、信访维稳工作，加大平安建设宣传力度，做好安全生产和监督管理工作，加大安全生产宣传力度，做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用，加大人才培养力度，各项工作培育特殊，提质提档。

（2）实施情况

2023 年大院街道办事处积极开展实施已立项的项目，按计划完成了“本级专项”的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：“本级专项”项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排237.83万元，2023年实际到位201.40万元。

资金使用：2023 年度“本级专项”实际支出 201.40万元，预算资金执 行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

1、夯实基层党建工作、出亮点、创新基层党建工作；2、做好跟踪服务重大税源项目，优化营商环境，做好经济普查工作；3、巩固国家卫生城市，推进城市管理环境整治工作；4、加强网格队伍建设，做好综治、信访维稳工作，加大平安建设宣传力度；5、统筹做好工会、团、委、妇联等群团工作；6、做好安全生产和监督管理工作；7、做好退役军人、武装征兵工作；8、推进流动人口基本公共卫生计生服务水平，扩大计生协的服务覆盖率；9、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；10、加强精神文明建设、做好各项工作的宣传报道工作；11、加大人才培养力度。

2.阶段性目标

加强网格队伍建设，做好综治、信访维稳工作，加大平安建设宣传力度，做好跟踪服务重大税源项目，优化营商环境，做好经济普查工作，做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是“本级专项”资金201.40万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2023年“本级专项”资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 （15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5
		立项程序规范性（2.5分）	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	2
		资金分配合理性（2.5分）	1
过程 （15分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（3分）	3
		资金使用合规性（3分）	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	3
		制度执行有效性（3分）	3
产出 （40分）	产出数量（10分）	打造无疫小区、庭院、楼宇（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	成本控制率（10分）	10
效益 （30分）	社会效益（15分）	保障民生（15分）	15
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		98
评价等次		优
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《三公 财政局关于开展2023年度预算绩效管理有关工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我局自评，2023年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2023 年 4 月中旬至 2023 年 5 月上旬，评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出

绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。“本级专项”绩效自评得分为98分，经绩效评价小组复核，“本级专项”项目最终绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金 分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得15分。

2.绩效目标（5分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

3.资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金到位率（3分）

2023年度“本级专项”资金预算数237.83万元，全年专项资金到位237.83万，到位率良好，该指标得分为3分。

2.资金执行率（3分）

2023年度“本级专项”资金年初预算数237.83万元，全年预算数237.83万元，专项资金到位237.83万元，全年执行数201.40万元，预算资金执行率84.7%。执行情况较好，该指标得分为3分。

3.资金使用合规性（3分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得3分。

4.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性：根据三公 项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

（2）制度执行有效性：本单位“本级专项”项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得3分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10分）

今年以来组织召开党建工作会议≥8次，新时代文明实践活动开展数量≥8次，社区网格化排查数量≥30次，开展经济服务工作数量≥8次，完成经济普查试点工作=1个，做好城市管理、环境整治工作≥10次，垃圾分类宣传活动开展次数＞20次，开展征兵工作宣传，贫困、残疾人、严重精神障碍患者人数≥50人，开展计生家庭维权法律知识讲座及宣传≥6次，开展安全生产月宣传及演练活动≥3次，食品安全、灾害信息员补贴发放人数=20人，达标，评分10分

2.产出质量指标（10分）

新时代文明实践活动开展覆盖率≥89%，按下达任务推进经济普查工作=100%，提升环境卫生、巩固文明城市建设=100%，贫困、残疾人、严重精神障碍患者覆盖率=100%。达标，依据评分标准，得10分。

3.产生时效指标（10分）

资金拨付及时性达100%。达标，依据评分标准，得10分。

4.产出成本指标（10分）

项目资金到位237.83万，实际完成值为201.40万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（10分）

保障民生基本达成目标，依据评分标准，得10分。

2.可持续影响指标（10分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留

缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性 和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原 始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无 计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审 批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价 能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无