三公

目   录

第一部分 三公 董家窑街办概况

  一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 三公 董家窑街办2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   二、“三公”经费预算情况说明

   三、董家窑街办本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 三公 董家窑街办2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 三公 董家窑街办概况

一、部门主要职责

三公 董家窑街道办事处为区委、区政府派出机构，其主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收取辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加快解决：及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2017年主要工作任务

1、继续推进民生工程。按照区委、区政府的要求，继续加大推进就业、养老保险、医疗保险、义务教育、城镇低保、改善城乡居民生活条件和提高人民群众收入等7大类63项民生工程的力度，细化措施，建立机制，明确责任，加强宣传，切实解决人民群众生活困难，确保工作取得实效。

2、切实抓好招商引资各项工作。按照全区开放型经济工作会议精神，巩固和扩大招商引资成果，以请进来、走出去为抓手，以招大引强为手段，进一步提升招商引资工作水平。继续加大与区政府驻外办事处招商联系，开展小分队赴外招商。积极参加区政府组织的招商活动。

3、进一步做好卫生各项工作。继续做好城镇居民基本医疗保险医疗服务和政府购买公共卫生服务工作，提升社区卫生服务能力。进一步健全工作制度，落实防疫措施，加大监控力度，切实做好传染病防治和除“四害”等工作。加强食品和公共场所卫生，确保无重大食物中毒和重大流行性传染病发生。

4、大力推进依法行政工作。深入贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，具体推行行政执法责任制工作，着力分解行政执法职权，全面启动行政执法评议考核活动，进一步规范街办行政执法行为，提升行政执法水平。

5、认真做好统计、司法、计生、科技、档案、残疾人等各项工作。完成投入-产出调查工作，开展全区劳动力抽样调查工作。大力开展“民主法治社区”创建活动。积极开展建筑工地流动人口计生管理服务试点工作，积极深入推进婚育新风进万家活动。

三、部门基本情况

三公 董家窑街道办事处共有预算单位3个，包括街道事处本级和2各所属二级预算单位。编制人数44人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制30人；实有人数43人，其中：在职人数37人，包括行政人员13人，全部补助事业人23人；退休人员7人。

 第二部分 三公 董家窑街道办事处2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2017年三公 董家窑街道办事处收入预算总额为1763.437 万元，其中：财政拨款收入577.999万元，其他收入1185.438万元。

（二）支出预算情况

2017年三公 董家窑街道办事处支出预算总额为1763.437万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1613.437万元，包括工资福利支出279.708万元，商品和服务支出1277.132万元，对个人和家庭补助26.597万元，其他资本性支出30万元；项目支出150万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出396.556万元，住房保障支出24.265万元，社会保障和就业支出39.831，城乡社区支出1302.785万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出279.708万元，商品和服务支出1427.132万元，对个人和家庭补助26.597万元，其他资本性支出30万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年三公 董家窑街道办事处财政拨款支出预算577.999万元，具体支出情况是：一般公共服务支出396.556万元，占财政拨款支出的68.6%；社会保障和就业支出39.831万元，占财政拨款支出的6.9%；住房保障支出24.265万元，占财政拨款支出的4.2%；城乡社区支出117.347万元，占财政拨款支出的20.3%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）政府采购情况说明

2017年本单位政府采购预算共安排50.650万元。其中，货物预算50.650万元。

（六）国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。         。

（七）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排11.7万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年比无增减。

2.公务接待费7.8万元，比上年减少11.2万元。减少的原因主要是响应政策降低商务接待活动成本。

3.公务用车购置及运行维护费3.9万元，比上年减少13.5万元。减少的原因主要是因行政单位公车改革，公务用车减少。

三、街道办事处本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）三公(中国)官方网站 董家窑街道办事处本级

1、基本情况

三公 董家窑街道办事处编制人数14人，实有人数13人，离退休人员4人。

2、2017年预算收支情况

2017年街办本级收入预算总额366.292万元，较上年增加12.881万元，增长3.64%。其中：财政拨款收入366.292万元。

2017年支出预算总额366.292万元，较上年增加12.881万元，增长3.64%。

2017年街办本级支出预算总额为366.292万元，其中：基本支出216.292万元，包括工资福利支出104.813万元，商品和服务支出100.842万元、对个人和家庭补助10.637万元；项目支出150万元，其中：商品和服务支出150万元.

（二）三公(中国)官方网站 董家窑街道办事处社区指导站

1、基本情况

三公 董家窑街道办事处社区建设指导站编制人数10人，实有人数9人，退休人员1人。

2、2017年收支预算情况

2017年街办社区指导站收入预算总额为69.542万元，较上年增加8.62万元，增长14.15%。其中:财政拨款收入69.542万元。

2017年街办社区指导站支出预算总额为69.542万元，其中: 基本支出69.542万元，包括工资福利支出61.427万元，商品和服务支出2.542万元、对个人和家庭补助5.573万元.

（三）三公(中国)官方网站 董家窑街道城市管理办公室

1、基本情况

 三公 董家窑街道城市管理办公室编制人数20人，实有人数15人，退休人员2人。

2、2017年收支预算情况

 2017年收入预算总额为1327.603万元，较上年增加217.508万元，增长19.59%。其中：财政拨款收入142.165万元，其他收入1185.438万元。

2017年支出预算总额1327.603万元，其中：基本支出1327.603万元，包括工资福利支出113.468万元，商品和服务支出1173.748万元、对个人和家庭补助10.387万元，其他资本性支出30万。

第三部分 三公 董家窑街办2017年部门预算表

八张表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、……

3、……

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

附件：2017年部门预算公开表(样式),含

    1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表