附件1：

三公 彭家桥街道办事处2025年

部门预算

目    录

第一部分 三公 彭家桥街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 三公 彭家桥街道办事处2025年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 三公 彭家桥街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 三公 彭家桥街道办事处2025年概况

 

 

一、部门主要职责

三公 彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构，其主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法治宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决，及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年彭家桥街道办事处部门共有预算单位1个，即彭家桥街道办事处本级，为行政机关。

编制人数29人，其中：行政编制12人，全部补助事业编制17人。实有人数39人，其中：在职人数29人，包括行政人员13人，全部补助事业人员16人；退休人员10人。

第二部分 三公 彭家桥街道办事处2025部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分 三公 彭家桥街道办事处2025年部门预算情况说明

 

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年彭家桥街道办事处部门收入预算总额为970.86万元,较上年预算安排减少470.7万元，其中：财政拨款收入963.84万元,较上年预算安排减少451.48万元；上年结转（结余）7.02万元，较上年预算安排减少19.22万元。

(二)支出预算情况

2025年**部门支出预算总额为970.86万元,较上年预算安排减少470.7万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出626.15万元,较上年预算安排增加16.3万元;其中：工资福利支出601.57万元, 商品和服务支出20.34万元,对个人和家庭的补助4.24万元；。项目支出344.71 万元,较上年预算安排减少487万元;其中：工资福利支出202.36万元,商品和服务支出126.98万元,对个人和家庭的补助15.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出642.24万元,较上年预算安排减少41.76万元;国防支出0.2万元,较上年预算安排减少0.7万元;公共安全支出3.2万元,较上年预算安排减少1万元;文化旅游体育与传媒支出3.7万元,较上年预算安排增加3.7万元;社会保障和就业支出139.79万元,较上年预算安排减少400.15万元;卫生健康支出5.96万元,较上年预算安排增加1.44万元;城乡社区支出122.4万元,较上年预算安排减少36.42万元;住房保障支出49.38万元,较上年预算安排增加6.85万元；其他支出3.99万元,较上年预算安排增加3.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出803.93万元,较上年预算安排减少0.62万元;商品和服务支出147.32万元,较上年预算安排减少54.11万元;对个人和家庭的补助19.62万元,较上年预算安排减少406.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年彭家桥街道办事处部门财政拨款支出预算总额963.84万元,较上年预算安排减少451.48万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出642.12万元，国防支出0.2万元,公共安全支出3.2万元,社会保障和就业支出136.59万元,卫生健康支出5.96万元,城乡社区支出122.4万元,住房保障支出49.38万元,其他支出3.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出626.15万元,较上年预算安排增加16.3万元;其中：工资福利支出601.57万元,商品和服务支出20.34万元,对个人和家庭的补助4.24万元。项目支出337.69万元,较上年预算安排减少467.78万元;其中：工资福利支出202.36万元,商品和服务支出122.38万元,对个人和家庭的补助12.95万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）彭家桥街道办事处项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年彭家桥街道办事处部门“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置0 万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

 

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2-1：

部门收支预算总表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

 

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

附件2-3：

部门支出总表

 

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	970.86	626.15	344.71
201	一般公共服务支出	642.24	510.49	131.75
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
02	政协事务	1.70		1.70
2010299	其他政协事务支出	1.70		1.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.62	510.49	98.13
2010301	行政运行	510.49	510.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.13		98.13
29	群众团体事务	0.12		0.12
2012999	其他群众团体事务支出	0.12		0.12
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47		0.47
32	组织事务	26.53		26.53
2013299	其他组织事务支出	26.53		26.53
38	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
203	国防支出	0.20		0.20
99	其他国防支出	0.20		0.20
2039999	其他国防支出	0.20		0.20
204	公共安全支出	3.20		3.20
02	公安	3.20		3.20
2040202	一般行政管理事务	3.20		3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.70		3.70
01	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	139.79	65.56	74.23
01	人力资源和社会保障管理事务	46.11		46.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.11		46.11
05	行政事业单位养老支出	65.56	65.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00
09	退役安置	1.68		1.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.68		1.68
10	社会福利	16.88		16.88
2081006	养老服务	16.88		16.88
11	残疾人事业	4.67		4.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.75		0.75
2081199	其他残疾人事业支出	3.92		3.92
20	临时救助	4.90		4.90
2082001	临时救助支出	4.90		4.90
210	卫生健康支出	5.96	0.72	5.24
07	计划生育事务	5.96	0.72	5.24
2100717	计划生育服务	5.96	0.72	5.24
212	城乡社区支出	122.40		122.40
01	城乡社区管理事务	24.00		24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00
05	城乡社区环境卫生	98.40		98.40
2120501	城乡社区环境卫生	98.40		98.40
221	住房保障支出	49.38	49.38
02	住房改革支出	49.38	49.38
2210201	住房公积金	49.38	49.38
229	其他支出	3.99		3.99
99	其他支出	3.99		3.99
2299999	其他支出	3.99		3.99

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

 

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

 

 

 附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

 

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
*冰	求米	1	2	3		5	6

注： 若为空表，则为该部门（单位） 无 "三公 "经费支出

 

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 若为空表，则为该部门（单位） 无政府性基金收支

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：三公(中国)官方网站 彭家桥街道办事处                                                                             单位：万元

注： 若为空表 ，则为该部门 （单位） 无国有资本经营预算收支

附件3-1：

2025年部门整体支出绩效目标表

附件3-2：

项目支出绩效目标表（2025年度）

 

附件3-2：

项目支出绩效目标表（2025年度）

 

附件3-2：

项目支出绩效目标表（2025年度）