三公

第一部分 三公 社会福利院部门概况

一、部门主要职能

三公 社会福利院是三公 民政局下属单位，主要职责是：

（1）负责收养全区“无子女、无劳动能力、无生活来源”的三无老人、残疾人的收养工作。

（2）负责自费有偿收养老人的代养业务。

（3）负责为老年人、残疾人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性的服务。

（4）负责制定区福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

（5）承办上级部门交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 即三公 社会福利院。

本部门2016年年末编制人数12人，其中事业编制12人；年末实有人数24人，其中在职人员13人，退休11人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 754.87 万元，其中上年结转和结余 20.95 万元，较上年增长9.36%；本年收入合计 733.93 万元，较上年增长6.33%，主要原因是人员经费增加。  

本年收入的具体构成为：财政拨款收入733.93万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 736.46 万元，其中本年支出合计 736.46 万元，较上年增长7.45 %，主要原因是单位采购设备增加;年末结转和结余 18.41 万元，较上年下降12.1 %，主要原因是本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出736.46 万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为727.112 万元，决算数为736.46 万元，完成年初预算101.29%。主要原因是采购设备增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 707.112 万元，决算数为716.46万元，完成年初预算的101.32%。主要原因是采购设备增加。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 213.54 万元，较上年增长53.5 %，主要原因：工资及奖金、社保增加;商品和服务支出470.87 万元，较上年下降5 %，主要原因：公务接待、公务用车费用减少;对个人和家庭补助支出 22.7 万元，较上年下降55.15 %，主要原因上年退休人员费用及住房公积金增加;其他资本性支出9.35 万元，较上年增长100 %，主要原因购买设备增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.6万元，决算数为 3.93 万元，完成预算的 59.55 %，决算数较上年下降42.88  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2 万元，决算数为 0.84万元，完成预算的 42 %，决算数较上年下降56 %。主要原因是：单位控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元,完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %，公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为  3.09万元，完成预算的 67.17 %，决算数较上年下降 37.83 %。主要原因是：车辆燃料费和维修费减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 439 万元，较上年增长下降1.35 %，主要原因是：水电费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 48.62 万元，其中：政府采购货物支出 47.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1.07 万元。授予中小企业合同金额 48.62万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 48.62 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

无

第三部分 三公 社会福利院2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表