三公

第一部分 三公 民政局部门概况

一、部门主要职能

区民政局是区政府管理全区民政工作的综合部门，主要职责是：

（一）拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）负责全区性社会团体进行登记管理和年度检查工作；负责市民政局委托管理的全市性社团及其分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

（三）负责区本级民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责市民政局委托管理的民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责优待抚恤和烈士褒扬工作，承办伤残的退役军人和国家工作人员残级、烈士称号的审核报批工作。

（五）负责参战参试人员身份认定工作，承担区处理部分军队退役人员信访突出问题工作联席会议日常工作。

（六）负责全区拥军优属工作，指导协调全区军民共建工作，组织和指导拥军优属工作，承担区“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

（七）会同有关部门拟订全区退役士兵、复员干部安置计划并组织实施，负责军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作，承担区复员退伍军人和军队离(退)休干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责民政事业计划财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理，统筹管理局下属事业单位的财务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数8人，其中行政编制8人；年末实有人数19人，其中在职人员8人，退休11人；年末学生人数0人。

第二部分 三公 民政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5377.24万元，其中上年结转和结余1329.74万元，较上年增长64.10 %；本年收入合计5377.24万元，较上年增长36.69%，主要原因是70多名网格员转为社区干部增加工资支出、社区干部提高待遇增发工资、社区干部养老保险提标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4020.63万元，占74.77%；

其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）26.87万元，占0.50%；上年结转和结余1329.74万元，占24.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4678.56万元，其中本年支出合计4678.56万元，较上年增长79.67%，主要原因是70多名网格员转为社区干部增加工资支出、社区干部提高待遇增发工资、社区干部养老保险提标。年末结转和结余698.68万元，较上年减少47.45%，主要原因是拨付社区工作经费。

本年支出的具体构成为：基本支出4664.27万元，占99.69%；项目支出14.29万元，占0.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4678.56万元，决算数为4678.56万元，完成年初预算100%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为4470.84万元，决算数为4470.84万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为6.82万元，决算数为6.82万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为14.29万元，决算数为14.29万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出166.86 万元，较上年下降9.95%，主要原因人员减少支出。商品和服务支出4476.55万元，较上年增长88.16%，主要原因：70多名网格员转为社区干部增加工资支出、社区干部提高待遇增发工资、社区干部养老保险提标。;对个人和家庭补助支出17.43万元，较上年下降127.65%，主要原因减少征迁户整栋奖支出、公费医疗改革减少医疗费支同;其他资本性支出3.43万元，较上年增长99.42%，主要原因增添固定资产。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.74万元，决算数为0.74万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.74万元，决算数为0.74万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费270.58万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：补交2014年至2015年机关干部养老保险金。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

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   第三部分 三公 民政局2016年部门决算表

（详见附表）

附表包含九张表，需打印出来：

1、CA01收入支出决算总表

2、CA02收入决算表

3、CA03支出决算表

4、CA04财政拨款收入支出决算总表

5、CA05一般公共预算财政拨款支出决算表

6、CA06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、CA07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、CA08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、CA09国有资产占用情况表

区民政局收支决算表.xls