三公

2019年部门预算编制说明

第一部分 三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心概况

一、部门主要职责

区行政服务中心根据《中共三公 委、三公(中国)官方网站 关于实施三公(中国)官方网站 机构改革的通知》（东发[2010]9号），为区人民政府直属事业单位，正科级建制。

主要职责是：

（一）组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作。

（二）协调、落实全区优化投资环境工作。

（三）协助、执行全区行政审批制度改革工作。

（四）为区重大及重点投资项目提供“一站式”无偿代办服务工作。

（五）负责区行政服务中心窗口单位及工作人员监督、管理和考核工作。

（六）负责网上行政服务中心执行和应用，负责区行政服务中心网上审批和电子监察系统建设应用工作。

（七）负责进驻区行政服务中心行政审批事项统一登记工作。

（八）负责对各街办（管理处）便民惠民中心建设的对口管理、业务指导和考核工作。

（九）负责公共资源交易市场管理工作。

（十）负责推进本单位的政府信息公开工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

区行政服务中心2019年的主要工作任务是：

（一）推动政务服务事项办理精简高效。

（二）推动政务服务运行模式务实规范。

（三）推动网上政务服务平台优质便捷。

三、部门基本情况

三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心共有预算单位2个，包括三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心；全额拨款事业单位1个：公共资源交易中心。编制人数17人，其中；行政编2人、参公编8人、全额拨款事业编制7人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员1人、参公编6人、全额拨款事业编制7人。

第二部分 三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心收入预算总额为365.8万元，比上年增加3.76万元，增长1.04%。其中：财政拨款收入365.8万元，上年结余收入0.6万元。

（二）支出预算情况

2019年三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心支出预算总额为365.8万元, 比上年增加3.76万元，增长1.04%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出186.3万元，包括工资福利支出135.4万元、商品和服务支出50.78万元、对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出179.5万元，包括商品和服务支出179.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出337.61万元，社会保障和就业支出17.5万元,住房和保障支出10.69万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出135.4万元，占支出预算总额的37.01%；商品和服务支出230.28万元，占支出预算总额的62.95%；对个人和家庭的补助支出0.12万元，占支出预算总额的0.04%。

（三）财政拨款支出情况

2019年三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心财政拨款支出预算365.8万元，较上年增加3.76万元，增长1.04%。具体支出情况是：一般公共服务支出337.61万元，占财政拨款支出的92.29%；社会保障和就业支出17.5万元，占财政拨款支出的4.78%；住房保障支出10.69万元，占财政拨款支出的2.93%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门政府办公厅（室）及相关机构事务经费为337.61万元，较上年减少4.28万元，减少1.25%。减少的原因主要是经费支出减少。

（六）政府采购情况说明

2019年我局政府采购预算共安排20万元。其中，计算机设备采购预算3万元；家具用具采购2万元；打印机设备采购2万；印刷品采购3万元；信息系统服务采购4万元；软件开发服务采购6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金179.50万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排4万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费4万元，比上年减少1.5万元。公务接待支出减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少6万元，减少的原因主要是公务用车制度改革后，公务用车数量和运行费用减少。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心（本级）

1、基本情况

三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心编制人数10人，实有人数7人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额271.72万元，较上年增加3.76万元，增长1.04%。

其中：财政拨款271.72万元，上年结转0.6万元。

2019年支出预算总额271.72万元，较上年增加3.76万元，增长1.04%。

其中：工资福利支出76.09万元，日常公用支出18.9万元，对个人和家庭补助支出5.63万元，项目支出171.1万元。

（二）公共资源交易中心

1．基本情况

公共资源交易中心编制人数7人，实有人数7人，离休人员0人，退休人员0人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额94.08万元.

其中：财政拨款94.08万元。

2019年支出预算总额94.08万元.

其中：工资福利支出59.31万元，日常公用支出26.37万元，项目支出8.4万元。

第三部分 南昌市三公 三公(中国)官方网站 行政服务中心2019年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。