三公

南昌市三公(中国)官方网站 行政服务中心管理委员会2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市三公(中国)官方网站 行政服务中心管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市三公(中国)官方网站 行政服务中心管理委员会概况

 

一、部门主要职能

1．主要职能。

（一）加强行政服务中心办证服务大厅标准化建设；

（二）继续深化简政放权，做好政务服务事项清单编制工作，积极推进“最多跑一次” 改革，配合做好全区行政许可标准化工作，落实 “两集中、三到位”“工作， 开展“减证便民”工作；

（三）夯实政务服务网平台，完善江西政务服务网服务功能，加快政府信息系统互联互通，打通信息孤岛；

（四）进一步提高我区公共资源配置的质量和效率；

（五）加强便民服务中心业务指导；

（六）建设公共资源交易平台，规范交易行为；

（七）负责依法办理工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等公共资源交易业务；

（八）协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验；

（九）负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所；

（十）建立公共资源交易信息平台；

（十一）收集、存贮和发布各类公共资源交易信息；

（十二）相关政策、法规和技术咨询。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2  个，包括：本级和1个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数 17  人，其中行政编制2 人，事业编制  7 人、参公编8人；年末实有人数14   人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 440.08 万元，其中年初结转和结余 12.96 万元，较2017年减少20.28  万元，下降 61.01 %；本年收入合计 400.15 万元，较2017年减少121.23  万元，下降23.25%，主要原因是：人员经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 369.43 万元，占92.32  %；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入30.73  万元，占 7.68 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 440.08 万元，其中本年支出合计 439.48 万元，较2017年减少 83.08 万元，下降 15.90 %，主要原因是：经费紧张，压缩开支；年末结转和结余 0.6 万元，较2017年减少12.36 万元，下降 95.37 %，主要原因是：人员经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 439.48 万元，占100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 362.04  万元，决算数为 381.79万元，完成年初预算的105.46 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 341.89 万元，决算数为355.21 万元，完成年初预算的103.90%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  9.85 万元，决算数为 16.28 万元，完成年初预算的 165.28 %。

（三）住房保障支出年初预算数为  10.30万元，决算数为 10.30 万元，完成年初预算的 100 %。原因是严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.88 万元，较2017年减少 63.94 万元，下降20.84%，主要原因是：人员变化，薪资变动。

（二）商品和服务支出  82.24 万元，较2017年增加10.04  万元，增长13.91  %，主要原因是：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助 55.67  万元，较2017年减少 35.95 万元，下降 39.24 %，主要原因是：对家庭个人帮助减少，次数减少。

（四）资本性支出  1 万元，较2017年减少 50.92 万元，下降 98.07 %，主要原因是：政府采购减少，购入固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  11.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年减少 0.06 万元，下降100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0  万元，增长0%。主要原因是：没有发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少 0.06 万元，下降 100 %。主要原因是：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数6 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 83.24  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少40.88 万元，下降 32.94 %，主要原因是：经费紧张，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额28.66 万元，其中：政府采购货物支出28.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额28.66 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 28.66 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.49 %。组织对2018年度“窗口人员绩效考核经费”“办证大厅运行维护费”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 179.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.68 %。

    共组织对“窗口人员绩效考核经费”“办证大厅运行维护费”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 190 万元。其中，对“窗口人员绩效考核经费”“办证大厅运行维护费”等项目专门成立绩效考核小组开展绩效评价。从评价情况来看，2018年，在区委、区政府的正确领导下，我中心通过严格规范的绩效考核和奖励机制的实行，充分调动工作积极性，推进中心窗口服务的规范化、标准化制度化建设，力争做到服务受理推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉，办证大厅的按时办结率和满意率持续保持为100%，为全区上下“阔步复兴征程，再现首善荣冠”打下了较坚强的政务环境保障，本次绩效评价自评得分96.5分，经绩效评价小组复合，2018年度窗口人员绩效考核经费绩效评价得分96.5分，等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“窗口人员绩效考核经费”“办证大厅运行维护费”项目绩效自评结果。

1.投入指标的评分标准制定情况及时细致情况分析

项目立项（5分）：我中心自2016年开始对管委会工作人员和进驻行政服务中心各窗口单位及工作人员实行绩效考核，项目资金由区财政纳入年度部门预算，项目立项规范性指标达标，此项得5分。

资金落实（5分）：2018年度窗口人员绩效考核经费的预算为90万元，截止2018年12月31日，实际支出79.89万元，预算执行率为88.8%，此项得2.5分。

2.过程指标的评分标准制定情况及实际值情况分析

业务管理（5分）：本单位建立长效管理机制，业务管理制度健全完善，考评机制执行到位，此项得5分。

财务管理（5分）：我局建立了规范的财务管理制度，大楼运行费的管理和使用基本规范，此项得5分。

1.     项目产出的评分标准制定情况及实际值情况分析

 

1.产出数量指标得分情况

我中心每月对行政服务中心管委会工作人员、进驻行政服务中心各窗口单位及工作人员开展严格的绩效考核工作，参与考核人数覆盖率在90%以上；评选2018年度“优秀窗口”八个。产出数量指标达标，此项得25分。

2.产出质量指标得分情况

我中心严格按照《三公 行政服务中心绩效考核办法（试行）》、和《三公 行政服务中心绩效考核评分细则》组织月个人绩效考评和年度“优秀窗口”评选，工作达标率为100%，此项得15分。

3.产出时效指标得分情况

我中心按时完成月个人绩效考评和年度“优秀窗口”评选工作，完成及时率为100%，此项得5分。

4.产出成本指标得分情况

根据《三公 行政服务中心绩效考核办法（试行）》规定，月绩效考核奖的标准为500元/人/月，年度“优秀窗口”奖的标准为8000元/个，我中心严格按照以上标准执行窗口人员绩效考核经费的使用，产出成本指标达标，此项得5分。

 

九、国有资产占用情况说明

 

截至2018年12月31日，部门共有车辆1  辆，其中，一其他用车 1  辆。

 

第四部分  名词解释

 

   1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
　　29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
　　31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。