三公

公开01表
单位：南昌市东湖生态环境局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.64
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	143.86
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	174.28	本年支出合计	58	174.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	174.28	总计	62	174.28
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
单位：南昌市东湖生态环境局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	174.28	174.28
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56
211			节能环保支出	143.86	143.86
21101			环境保护管理事务	143.86	143.86
2110101			行政运行	143.86	143.86
221			住房保障支出	15.78	15.78
22102			住房改革支出	15.78	15.78
2210201			住房公积金	13.34	13.34
2210203			购房补贴	2.44	2.44
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
单位：南昌市东湖生态环境局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	174.28	174.28
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64
2080501			行政单位离退休	0.09	0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56
211			节能环保支出	143.86	143.86
21101			环境保护管理事务	143.86	143.86
2110101			行政运行	143.86	143.86
221			住房保障支出	15.78	15.78
22102			住房改革支出	15.78	15.78
2210201			住房公积金	13.34	13.34
2210203			购房补贴	2.44	2.44
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计174.28万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计174.28万元，比上年减少4.33万元，下降2.43%，主要原因：本年度单位人员进出变动，导致经费比上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入174.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计174.28万元，其中本年支出合计174.28万元，比上年减少4.33万元，下降2.43%，主要原因：本年度单位人员进出变动，导致经费支出比上年度减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：当年无发生。

本年支出的具体构成：基本支出174.28万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数176.54万元，决算数174.28万元，完成年初预算的98.72%。其中：    

（一）节能环保支出（类）年初预算数　146.12万元，决算数143.86万元，完成年初预算的98.45%。预决算差异主要原因：本年度单位人员进出变动，导致经费支出比上年度减少。

（二）住房保障支出（类）年初预算数15.78万元，决算数15.78万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.64　　万元，决算数14.64　万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出174.28万元，其中：

（一）工资福利支出152.78万元，比上年减少16.40万元，下降9.70%，主要原因：本年度单位人员进出变动以及将退休人员支出的调整，导致经费比上年度减少。

（二）商品和服务支出15.76万元，比上年增加6.98万元，增长79.52%，主要原因：本年度公用经费年初预算安排比上年度增加，故公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.46万元，比上年增加5.22万元，增长2213.14%，主要原因：本年将退休人员的支出列在此项里，导致和去年相比增幅较大。

（四）资本性支出0.29万元，比上年减少0.13万元，下降31.79%，主要原因：减少了办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此项预算。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无此项预算。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：当年本单位无此项开支。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因：当年本单位无此项开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：当年本单位无接待任务。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：当年本单位无接待任务。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：当年本单位无接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出16.04万元，决算数比上年增加6.85万元，增长74.44%，主要原因：本年度公用经费年初预算安排比上年度增加，故机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额429.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出429.00万元。授予中小企业合同金额429.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额429.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于因机构改革尚未划转给其他单位的车辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金   0.00万元，占项目支出总额的0.00%。其中0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年度无部门预算范围的二级项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （六）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （二）节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。

（四）节能环保支出污染防治大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（五）节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（六）节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（七）节能环保支出污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（八）节能环保支出污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

（九）节能环保支出污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

（十）节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

（十一）住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （十二）住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。