三公

附件1

三公 科学技术协会

2024年度部门整体支出绩效自评报告

1、 部门概况

（一）基本情况

1.部门职能概述、组织架构

宣传党的科技政策、法规；表彰奖励优秀科技人员，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织指导开展学术交流、科学普及、技术培训、科技咨询，参与编制全区科普事业发展规划，指导、协调指导全区科协及所属科普团体的科普工作，负责组织实施社区科普工作；组织开展青少年科普教育和科技活动，参与编写科普读物；协调指导全区（含民营企业）科协工作，负责区属学会的组织建设和管理工作，指导街道科协的工作；负责组织与国内外专家、科技团体的学术交流往来活动等。

根据《中共三公 委、三公(中国)官方网站 关于实施区直党政机构改革的通知》（东发[2002]23号），三公 科学技术协会（以下简称区科协），正科级建制。

2.人员情况。

本部门2024年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

3.资产情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）8.02万元，较上年减少17.72万元，负债总额4.62万元,较上年减少16.79万元，净资产3.40万元,较上年减少0.93万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.年度总体目标

2024年，三公 科学技术协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。紧紧围绕区委区政府中心工作，选好突破口，找准着力点，创造性开展工作。以“作示范、勇争先”和“五个推进”的要求为统领，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，强化“四服务”职责定位，推动科协工作平台化、联动化、项目化、品牌化，营造我区热爱科学、崇尚创新的社会氛围。

2.年度工作任务

（1）开展学习研讨、基层宣讲、参观红色阵地等各种形式，认真组织广大科技工作者开展学习交流，力求多学一点，学深一点。

（2）认真开展“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”作风提升年活动。

（3）开展常态化、制度化党史学习教育，充分运用我区方志敏爱国事迹陈列馆、红色记忆展示馆等丰富的红色资源，就近就便开展党性教育，进一步传承红色基因，赓续红色血脉。

（4）举办“全国科技工作者日”品牌活动。

（5）组织开展三公 全国科普日系列活动，组织动员广大科技工作者参与科技志愿者服务。

（6）开展科技科普活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

（7）大力宣传举荐优秀科技工作者。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1.开展“科普之春”活动不少于1场；

2.开展全国科技活动周活动不少于2场；

3.“科普之冬”活动不少于1场；

4.开展科普活动场次不少于10场；

5.开展全国科普活动日主题活动不少于1场。

（四）部门预算绩效管理开展情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，并开展了部门整体支出绩效评价工作。

（五）部门预算及执行情况

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数为182.50万元，决算数为184.53万元，完成年初预算的101.11%。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为166.12万元，决算数为159.44万元，完成年初预算的95.98%;社会保障和就业支出支出年初预算数为8.29万元，决算数为14.71万元，完成年初预算的177.44%。住房保障支出预算数为8.09万元，决算数为10.38万元，完成年初预算的128.31%。

按经济分类科目为：工资福利支出147.76万元;商品和服务支出5.66万元;对个人和家庭补助支出31.11万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面反映年度主要计划任务完成情况。

1.部门规划计划

明确了的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容，工作计划内容清晰合理，符合客观事实，且与职能匹配，并针对单位全部职能的履行进行了计划安排。

2.绩效目标

设定的绩效目标符合绩效目标管理的有关规定，各项绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应，绩效目标设定较好的贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

3.资金配置

①预算编制科学性

按时向财政报送当年项目及各项经费申报材料。财政根据预算管理相关规定确定项目、人员、公用经费预算金额。

②资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

4.支出预算执行率

支出完成率=（支出预算完成数182.50万元/支出预算下达数184.53万元）×100%=98.90%。

5.资金使用合规性

预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合单位预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在违反财经纪律，被有关单位约谈的情况；不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

6.预算管理

①管理制度健全性

制定了内部财务管理制度、会计核算制度，相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行。

②预决算信息公开性

本着厉行节约,只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效按制。根据单位预算和“三公”经费公开工作的整体部署,预决相关信息均在相关政府门户网站进行了公开披露。

7.政府采购管理

依据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置此指标；通过2024年《政府采购信息统计表》、《F03 机构运行信息表(财决附 03 表)》获取数据，政府采购节支率= (政府采购预算数0万元-实际政府采购金额0万元)/政府采购预算数×100%=0%。

8.资产管理

①资产管理规范性

建立了资产管理制度，严格按制度规范资产配置，做好资产报表统计工作，全面掌握资产变动情况，并纳入到财政一体化预算管理系统中，加快推进了资产管理业务纳入预算管理一体化，建立健全会计核算与资产管理双向控制机制，确保账实相符。

②固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额9.63万元/所有固定资产总额9.63万元）×100%=100%。

9.管理制度健全性

为确保项目经费合理使用，制定了相应的业务管理制度，由专人负责，认真进行策划、调研，充分考虑了各种影响因素，及时组织实施落实，确保项目顺利进行，在规定时间内完成项目的实施工作。

10.数量指标

①2024年“科普之春”活动。设立年度指标为=1场，实际完成1场。

②2024年开展全国科技活动周活动。设立年度指标为≥2场，实际完成2场。

③2024年开展全民科学素质提升培训场次。设立年度指标为≥10场，实际完成10场。

④2024年“科普之冬”活动。设立年度指标为=1场，实际完成1场。

⑤2024年开展科普活动场次。设立年度指标为≥10场，实际完成10场。

⑥2024年开展全国科普活动日主题活动。设立年度指标为≥1场，实际完成1场。

完成情况:

按照中国科协和省、市科协关于2024年“全国科普日”活动的总体要求和部署，三公 科协围绕“提升全民科学素质，协力建设科技强国”主题，在全区开展了全国科普日系列丰富多彩科普活动，弘扬科学精神普及科学知识，推动全民科学素质的提升。9月，由三公 科协主办，区百花洲景区事务中心、各科普教育基地共同协办的2024年三公 “全国科普日”主场活动启动仪式在八一公园百花洲大舞台成功举办。

活动现场的智能机器人舞蹈表演，马德堡半球实验、神奇的泡泡、火焰掌等系列生动有趣的科技展演，让学生及市民们在互动体验中感受到了科学的魅力与乐趣；各科普教育基地和区全民科学素质工作领导小组各成员单位围绕卫生健康、中医养生、食品安全、反诈骗、反邪教、垃圾分类、应急救援等热点话题精心布置的科普宣传展台，为市民提供了丰富多彩的科普知识；八段锦的演示及教学活动受到了市民的热烈欢迎，在传授养生方法的同时，弘扬了传统民族文化；科普信息员和科技志愿者的招募，吸引更多有志于科普事业的人士加入科普工作的行列中来，共同为提升全民科学素质贡献力量，内容丰富、形式多样的“科普宣传”“科技体验”“科技展演”，展示了科技魅力，点燃了公众热情。

认真组织开展三公 全国科普日系列活动，组织动员广大科技工作者参与科技志愿者服务。在全国科普日期间，我区开展科普活动共200余场次,发放科普宣传资料1000份(册)，出动科技志愿者80余人次,受益群众6000余人次,营造了浓厚的科普氛围。

举办“科技活动周”品牌活动。2024年，区科技科普志愿服务队在区图书馆举办了未来已来——人工智能发展简史与展望展，介绍了人工智能的历史、现状和发展趋势，全面展示了其在生产、医疗、翻译、智慧城市建设等各个领域的应用，让观众直观感受到人工智能带来的巨大变革。此次展览不仅加深了公众对人工智能的理解，更激发了人们对未来科技发展的无限遐想，帮助人们更好地融入人工智能新时代，共同推动社会进步与发展。由区科技科普志愿服务队来到大院街道体苑社区开展“党建结对共建‘科普惠民进社区’活动”。活动中，科普志愿者们带领居民们一起体验了火焰掌、空气炮、沉浸式体验红色风景VR设备等科普项目，并带领居民们载歌载舞，高唱“红歌”，喜迎国庆。

举办“科普之春”品牌活动。2024年，开展弘扬科学家精神 争做时代追梦人——南昌市北湖小学举行2024“全国科技活动周”“全国科技工作者日”暨第二届好奇心科技节活动 豫章教育集团紫禁校区举办了探索发现科学趣味实验，引导学生动手参加各种实验活动，培养孩子们的求知精神和实践能力。北湖小学科普基地联合省科技馆开展科普馆进校园活动，举办了一场别开生面的“科学运动会”。省科技馆的老师带领同学们进行了“气弓箭打靶” 、“鸡蛋撞地球”等项目的尝试和挑战，活动的开展，不仅让学生们近距离接触到了科学，激发了他们对科学的兴趣和热爱，还促进了馆校之间的合作与交流。

11.质量指标

2024年科普活动形式达标率。设立年度指标为100%，实际完成100%。

12.时效指标

2024年科普活动开展及时性。设立年度指标为=100%，实际完成100%。

13.成本指标

（1）在职人员控制率：其中在职人员控制率在职人员控制率=（在职人员数5/编制数5）×100%=100%。

（2）“三公”经费控制率：依据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置此指标；通过 2024年《收支预算总表》、《财决 CA07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》获取数据，“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数0元/“三公”经费预算安排数0.1万元）×100%=0%。

（3）公用经费控制率：依据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置此指标；通过 2024年《收支预算总表》、《财决01 表_收入支出决算总表》获取数据，公用经费控制率= (本年度“公用经费”3.74万元-上年度“公用经费”10.90万元) /上年度×100%=-65.69%。

（4）预算支出标准执行率：年度指标为100%，今年实际完成100%。

（5）2024年科普专项项目成本使用率。设立年度指标为=100%，实际完成100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：

①科普活动宣传覆盖率。设立年度指标为=100%，实际完成100%。根据2024年“全国科普日”活动的总体要求和部署，围绕“提升全民科学素质，协力建设科技强国”主题，在全区开展了全国科普日系列丰富多彩科普活动，举办了“科技活动周”品牌活动、“科普之春”等活动。认真组织开展三公 全国科普日系列活动，组织动员广大科技工作者参与科技志愿者服务。在全国科普日期间大量发放科普宣传资料及开展科普活动，科普活动宣传覆盖率100%。

（三）社会满意度及可持续性影响。

社会满意度：

通过问卷调查方式，按照要求对群众进行满意度测评，测评结果90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.主要问题及原因分析

我会较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我会单位管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，但存在预算执行率有偏差。

2.改进的方向和具体措施

下一步将逐步建立健全科学的预算管理体系。不断规范预算编制管理，细化预算编制，引入数理统计方法, 通过定性分析与定量分析结合,不断提高预算编制的准确度；按照公平、合理、透明的原则严格预算管理，强化预算约束力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标，通过自评，进一步优化了业务管理流程，健全了各项管理制度，项目质量控制比较有效，项目资金的监控也比较到位，自评总得分为97分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

部门整体绩效报告正文在政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

三公 科学技术协会

2025年3月3日